과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	인건비	급여	예산	1,172,530,000	0	0	1,172,530,000
			결산	1,171,218,100	0	0	1,171,218,100
			증감	1,311,900	0	0	1,311,900
		제수당	예산	448,961,380	0	6,600,000	455,561,380
			결산	445,007,530	0	6,600,000	451,607,530
			증감	3,953,850	0	0	3,953,850
		퇴직금 및 퇴직적립 금	예산	127,765,600	0	0	127,765,600
			결산	121,439,700	0	0	121,439,700
			증감	6,325,900	0	0	6,325,900
		사회보험부담금	예산	148,110,110	0	700,000	148,810,110
			결산	142,932,180	0	0	142,932,180
			증감	5,177,930	0	700,000	5,877,930
		기타후생경비	예산	8,800,000	1,500,000	3,500,000	13,800,000
			결산	8,471,630	986,400	1,132,320	10,590,350
			증감	328,370	513,600	2,367,680	3,209,650

2019년 동명아동복지센터 세출결산서

1/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	1,906,167,090	1,500,000	10,800,000	1,918,467,090
			결산	1,889,069,140	986,400	7,732,320	1,897,787,860
			증감	17,097,950	513,600	3,067,680	20,679,230
	업무추진비	기관운영비	예산	0	2,100,000	0	2,100,000
			결산	0	1,689,900	0	1,689,900
			증감	0	410,100	0	410,100
		직책보조비	예산	0	1,400,000	0	1,400,000
			결산	0	822,700	0	822,700
			증감	0	577,300	0	577,300
		회의비	예산	0	1,000,000	1,500,000	2,500,000
			결산	0	10,000	308,100	318,100
			증감	0	990,000	1,191,900	2,181,900
사무비		합계	예산	0	4,500,000	1,500,000	6,000,000
			결산	0	2,522,600	308,100	2,830,700
			증감	0	1,977,400	1,191,900	3,169,300
	운영비	여비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	2,539,800	2,539,800
			증감	0	0	460,200	460,200

2/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	수용비 및 수수료	예산	25,030,000	0	11,200,000	36,230,000
			결산	22,060,351	0	6,805,656	28,866,007
			증감	2,969,649	0	4,394,344	7,363,993
		공공요금	예산	16,995,000	0	6,600,000	23,595,000
			결산	14,275,430	0	2,525,890	16,801,320
			증감	2,719,570	0	4,074,110	6,793,680
		제세공과금	예산	8,960,000	100,000	3,903,874	12,963,874
			결산	8,679,090	20,000	1,620,040	10,319,130
			증감	280,910	80,000	2,283,834	2,644,744
		차량비	예산	14,167,000	0	4,500,000	18,667,000
			결산	13,845,253	0	2,564,641	16,409,894
			증감	321,747	0	1,935,359	2,257,106
		기타운영비	예산	6,405,000	5,100,000	25,000,000	36,505,000
			결산	6,209,706	3,536,524	8,210,500	17,956,730
			증감	195,294	1,563,476	16,789,500	18,548,270
사무비		합계	예산	71,557,000	5,200,000	54,203,874	130,960,874
			결산	65,069,830	3,556,524	24,266,527	92,892,881
			증감	6,487,170	1,643,476	29,937,347	38,067,993

3/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	1,977,724,090	11,200,000	66,503,874	2,055,427,964
			결산	1,954,138,970	7,065,524	32,306,947	1,993,511,441
			증감	23,585,120	4,134,476	34,196,927	61,916,523
	시설비	시설비	예산	1,500,101,818	47,649,155	293,000,000	1,840,750,973
			결산	1,500,101,818	47,571,896	110,566,064	1,658,239,778
			증감	0	77,259	182,433,936	182,511,195
		자산취득비	예산	3,500,000	0	98,071,227	101,571,227
			결산	3,499,730	0	21,384,060	24,883,790
			증감	270	0	76,687,167	76,687,437
		시설장비유지비	예산	26,500,000	0	10,000,000	36,500,000
			결산	26,500,000	0	1,734,500	28,234,500
			증감	0	0	8,265,500	8,265,500
재산조성비		합계	예산	1,530,101,818	47,649,155	401,071,227	1,978,822,200
			결산	1,530,101,548	47,571,896	133,684,624	1,711,358,068
			증감	270	77,259	267,386,603	267,464,132
	합계		예산	1,530,101,818	47,649,155	401,071,227	1,978,822,200
			결산	1,530,101,548	47,571,896	133,684,624	1,711,358,068
			증감	270	77,259	267,386,603	267,464,132

4/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	생계비	예산	172,666,000	47,140,000	500,000	220,306,000
			결산	160,331,339	44,131,936	9,000	204,472,275
			증감	12,334,661	3,008,064	491,000	15,833,725
		수용기관경비	예산	4,100,000	0	1,000,000	5,100,000
			결산	4,059,910	0	583,300	4,643,210
			증감	40,090	0	416,700	456,790
		피복비	예산	25,200,000	0	2,000,000	27,200,000
			결산	24,480,000	0	1,925,000	26,405,000
			증감	720,000	0	75,000	795,000
		의료비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	8,181,650	8,181,650
			증감	0	0	1,818,350	1,818,350
		자활사업비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		특별급식비	예산	38,125,000	0	0	38,125,000
			결산	35,776,000	0	0	35,776,000
			증감	2,349,000	0	0	2,349,000

5/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	연료비	예산	8,700,000	0	3,900,000	12,600,000
			결산	8,530,274	0	3,067,856	11,598,130
			증감	169,726	0	832,144	1,001,870
사업비		합계	예산	248,791,000	47,140,000	17,900,000	313,831,000
			결산	233,177,523	44,131,936	13,766,806	291,076,265
			증감	15,613,477	3,008,064	4,133,194	22,754,735
	교육비	수업료	예산	0	0	4,000,000	4,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	4,000,000	4,000,000
		학용품비	예산	0	0	500,000	500,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	500,000	500,000
		도서구입비	예산	1,830,000	0	500,000	2,330,000
			결산	1,830,000	0	63,000	1,893,000
			증감	0	0	437,000	437,000
		교통비	예산	161,000	0	0	161,000
			결산	81,640	0	0	81,640
			증감	79,360	0	0	79,360

6/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	교육비	학습지원비	예산	0	2,000,000	45,500,000	47,500,000
			결산	0	1,750,000	39,730,370	41,480,370
			증감	0	250,000	5,769,630	6,019,630
		수학여행비	예산	3,560,000	2,000,000	6,200,000	11,760,000
			결산	3,390,000	0	5,716,900	9,106,900
			증감	170,000	2,000,000	483,100	2,653,100
		교복비	예산	600,000	0	1,000,000	1,600,000
			결산	553,000	0	49,000	602,000
			증감	47,000	0	951,000	998,000
		이미용비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		기타교육비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	63,150	63,150
			증감	0	0	936,850	936,850
사업비		합계	예산	6,151,000	4,000,000	58,700,000	68,851,000
			결산	5,854,640	1,750,000	45,622,420	53,227,060
			증감	296,360	2,250,000	13,077,580	15,623,940

7/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	사회심리 재활 사업 비	예산	0	0	2,000,000	2,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	2,000,000	2,000,000
		교육재활 사업비	예산	0	0	550,000	550,000
			결산	0	0	550,000	550,000
			증감	0	0	0	0
		직업재활 사업비	예산	10,800,000	0	0	10,800,000
			결산	2,000,000	0	0	2,000,000
			증감	8,800,000	0	0	8,800,000
		기타 사업비	예산	58,765,000	5,200,000	104,300,000	168,265,000
			결산	18,800,255	3,220,511	92,313,770	114,334,536
			증감	39,964,745	1,979,489	11,986,230	53,930,464
		특별활동 사업비	예산	0	1,200,000	57,450,000	58,650,000
			결산	0	41,150	47,256,580	47,297,730
			증감	0	1,158,850	10,193,420	11,352,270
		외부지원 사업비	예산	0	0	335,644,397	335,644,397
			결산	0	0	176,034,872	176,034,872
			증감	0	0	159,609,525	159,609,525

8/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	자립지원 사업비	예산	0	600,000	20,896,000	21,496,000
			결산	0	0	17,301,380	17,301,380
			증감	0	600,000	3,594,620	4,194,620
사업비		합계	예산	69,565,000	7,000,000	520,840,397	597,405,397
			결산	20,800,255	3,261,661	333,456,602	357,518,518
			증감	48,764,745	3,738,339	187,383,795	239,886,879
	합계		예산	324,507,000	58,140,000	597,440,397	980,087,397
			결산	259,832,418	49,143,597	392,845,828	701,821,843
			증감	64,674,582	8,996,403	204,594,569	278,265,554
	예비비 및 기타	예비비	예산	0	0	4,372,333	4,372,333
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	4,372,333	4,372,333
		반환금	예산	16,788,092	0	0	16,788,092
			결산	15,553,616	0	0	15,553,616
			증감	1,234,476	0	0	1,234,476
예비비 및 기타		합계	예산	16,788,092	0	4,372,333	21,160,425
			결산	15,553,616	0	0	15,553,616
			증감	1,234,476	0	4,372,333	5,606,809

9/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	16,788,092	0	4,372,333	21,160,425
			결산	15,553,616	0	0	15,553,616
			증감	1,234,476	0	4,372,333	5,606,809
총계			예산	3,849,121,000	116,989,155	1,069,387,831	5,035,497,986
			결산	3,759,626,552	103,781,017	558,837,399	4,422,244,968
			증감	89,494,448	13,208,138	510,550,432	613,253,018

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