순번	세입								세출
	관	항	예산액		결산액		증감액		관	항	예산액		결산액	증감액
1	보조금수입	보조금수입	1,786,221,890		1,716,755,728		69,466,162		사무비	업무추진비	5,850,000		5,050,750	799,250
2	이월금	이월금	234,451,344		234,451,344		0		사무비	운영비	98,550,000		91,784,399	6,765,601
3	잡수입	잡수입	38,190,000		34,638,941		3,551,059		사무비	인건비	1,225,561,830		1,194,180,320	31,381,510
4	전입금	전입금	24,000,000		22,893,277		1,106,723		사업비	교육비	105,533,330		57,914,120	47,619,210
5	후원금수입	후원금 수입	506,830,000		476,527,447		30,302,553		사업비	사업비	626,394,821		420,648,128	205,746,693
6			0		0		0		사업비	운영비	336,698,928		283,148,597	53,550,331
7			0		0		0		예비비 및 기타	예비비	4,304,005		1,154,005	3,150,000
8			0		0		0		재산조성비	시설비	186,800,320		99,618,712	87,181,608
세입 합계				2,589,693,234	2,485,266,737	104,426,497		세출합계				2,589,693,234	2,153,499,031	436,194,203

(단위: 원)

1/1

2013년 동명아동복지센터 결산총괄표

2013년 동명아동복지센터 세입결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	후원금 수입	비지정후원금	예산	0	0	100,000,000	100,000,000
			결산	0	0	100,633,454	100,633,454
			증감	0	0	▲633,454	▲633,454
후원금수입		합계	예산	0	0	506,830,000	506,830,000
			결산	0	0	476,527,447	476,527,447
			증감	0	0	30,302,553	30,302,553
	합계		예산	0	0	506,830,000	506,830,000
			결산	0	0	476,527,447	476,527,447
			증감	0	0	30,302,553	30,302,553
	전입금	법인전입금	예산	0	18,000,000	0	18,000,000
			결산	0	17,007,859	0	17,007,859
			증감	0	992,141	0	992,141
		법인전입금(후원금)	예산	0	0	6,000,000	6,000,000
			결산	0	0	5,885,418	5,885,418
			증감	0	0	114,582	114,582
전입금		합계	예산	0	18,000,000	6,000,000	24,000,000
			결산	0	17,007,859	5,885,418	22,893,277
			증감	0	992,141	114,582	1,106,723

2/4

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	합계		예산	0	18,000,000	6,000,000	24,000,000
			결산	0	17,007,859	5,885,418	22,893,277
			증감	0	992,141	114,582	1,106,723
	이월금	전년도이월금	예산	1,154,005	12,044,100	0	13,198,105
			결산	1,154,005	12,044,100	0	13,198,105
			증감	0	0	0	0
		이월사업비	예산	0	0	27,107,040	27,107,040
			결산	0	0	27,107,040	27,107,040
			증감	0	0	0	0
		전년도이월후원금	예산	0	0	194,146,199	194,146,199
			결산	0	0	194,146,199	194,146,199
			증감	0	0	0	0
이월금		합계	예산	1,154,005	12,044,100	221,253,239	234,451,344
			결산	1,154,005	12,044,100	221,253,239	234,451,344
			증감	0	0	0	0
	합계		예산	1,154,005	12,044,100	221,253,239	234,451,344
			결산	1,154,005	12,044,100	221,253,239	234,451,344
			증감	0	0	0	0

3/4

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	잡수입	기타예금이자수입	예산	150,000	0	0	150,000
			결산	89,480	0	0	89,480
			증감	60,520	0	0	60,520
		기타잡수입	예산	0	38,040,000	0	38,040,000
			결산	0	34,549,461	0	34,549,461
			증감	0	3,490,539	0	3,490,539
잡수입		합계	예산	150,000	38,040,000	0	38,190,000
			결산	89,480	34,549,461	0	34,638,941
			증감	60,520	3,490,539	0	3,551,059
	합계		예산	150,000	38,040,000	0	38,190,000
			결산	89,480	34,549,461	0	34,638,941
			증감	60,520	3,490,539	0	3,551,059
총계			예산	1,787,525,895	68,084,100	734,083,239	2,589,693,234
			결산	1,717,999,213	63,601,420	703,666,104	2,485,266,737
			증감	69,526,682	4,482,680	30,417,135	104,426,497

4/4

2013년 동명아동복지센터 세출결산서

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사무비		합계	예산	1,194,087,530	25,274,300	6,200,000	1,225,561,830
			결산	1,164,326,970	25,043,640	4,809,710	1,194,180,320
			증감	29,760,560	230,660	1,390,290	31,381,510
	업무추진비	기관운영비	예산	600,000	750,000	0	1,350,000
			결산	565,850	680,000	0	1,245,850
			증감	34,150	70,000	0	104,150
		회의비	예산	0	4,500,000	0	4,500,000
			결산	0	3,804,900	0	3,804,900
			증감	0	695,100	0	695,100
사무비		합계	예산	600,000	5,250,000	0	5,850,000
			결산	565,850	4,484,900	0	5,050,750
			증감	34,150	765,100	0	799,250
	운영비	여비	예산	0	0	2,300,000	2,300,000
			결산	0	0	1,176,400	1,176,400
			증감	0	0	1,123,600	1,123,600
		수용비및 수수료	예산	26,300,000	0	6,000,000	32,300,000
			결산	25,511,480	0	3,946,960	29,458,440
			증감	788,520	0	2,053,040	2,841,560

2/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	공공요금	예산	20,300,000	0	0	20,300,000
			결산	19,728,820	0	0	19,728,820
			증감	571,180	0	0	571,180
		제세공과금	예산	11,150,000	0	4,600,000	15,750,000
			결산	10,888,320	0	1,850,000	12,738,320
			증감	261,680	0	2,750,000	3,011,680
		차량비	예산	14,000,000	2,600,000	1,300,000	17,900,000
			결산	13,644,150	2,557,000	1,249,189	17,450,339
			증감	355,850	43,000	50,811	449,661
		기타운영비	예산	0	10,000,000	0	10,000,000
			결산	0	10,147,830	1,084,250	11,232,080
			증감	0	▲147,830	▲1,084,250	▲1,232,080
사무비		합계	예산	71,750,000	12,600,000	14,200,000	98,550,000
			결산	69,772,770	12,704,830	9,306,799	91,784,399
			증감	1,977,230	▲104,830	4,893,201	6,765,601
	합계		예산	1,266,437,530	43,124,300	20,400,000	1,329,961,830
			결산	1,234,665,590	42,233,370	14,116,509	1,291,015,469
			증감	31,771,940	890,930	6,283,491	38,946,361

3/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	시설비	시설비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		자산취득비	예산	600,000	700,000	10,000,000	11,300,000
			결산	528,000	671,000	11,881,232	13,080,232
			증감	72,000	29,000	▲1,881,232	▲1,780,232
		시설장비유지비	예산	13,000,000	0	1,000,000	14,000,000
			결산	13,045,180	0	109,000	13,154,180
			증감	▲45,180	0	891,000	845,820
		시설개보수비	예산	104,400,320	7,100,000	50,000,000	161,500,320
			결산	7,920,000	7,084,000	58,380,300	73,384,300
			증감	96,480,320	16,000	▲8,380,300	88,116,020
재산조성비		합계	예산	118,000,320	7,800,000	61,000,000	186,800,320
			결산	21,493,180	7,755,000	70,370,532	99,618,712
			증감	96,507,140	45,000	▲9,370,532	87,181,608
	합계		예산	118,000,320	7,800,000	61,000,000	186,800,320
			결산	21,493,180	7,755,000	70,370,532	99,618,712
			증감	96,507,140	45,000	▲9,370,532	87,181,608

4/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	생계비	예산	175,410,060	1,483,788	3,000,000	179,893,848
			결산	149,666,590	0	0	149,666,590
			증감	25,743,470	1,483,788	3,000,000	30,227,258
		수용기관경비	예산	500,000	2,000,000	10,000,000	12,500,000
			결산	431,600	1,197,677	2,643,640	4,272,917
			증감	68,400	802,323	7,356,360	8,227,083
		피복비	예산	18,240,000	0	7,000,000	25,240,000
			결산	14,694,000	0	4,821,000	19,515,000
			증감	3,546,000	0	2,179,000	5,725,000
		의료비	예산	0	0	10,000,000	10,000,000
			결산	0	0	6,741,620	6,741,620
			증감	0	0	3,258,380	3,258,380
		특별급식비	예산	43,800,000	0	0	43,800,000
			결산	43,431,000	0	0	43,431,000
			증감	369,000	0	0	369,000
		연료비	예산	20,265,080	4,000,000	5,000,000	29,265,080
			결산	20,319,430	3,716,560	5,077,480	29,113,470
			증감	▲54,350	283,440	▲77,480	151,610

5/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	운영비	퇴소아동자립지원	예산	35,000,000	0	1,000,000	36,000,000
			결산	30,000,000	0	408,000	30,408,000
			증감	5,000,000	0	592,000	5,592,000
사업비		합계	예산	293,215,140	7,483,788	36,000,000	336,698,928
			결산	258,542,620	4,914,237	19,691,740	283,148,597
			증감	34,672,520	2,569,551	16,308,260	53,550,331
	교육비	수업료	예산	18,351,000	0	31,100,330	49,451,330
			결산	14,734,900	0	11,728,100	26,463,000
			증감	3,616,100	0	19,372,230	22,988,330
		학용품비	예산	1,530,000	0	1,200,000	2,730,000
			결산	1,224,000	0	502,930	1,726,930
			증감	306,000	0	697,070	1,003,070
		도서구입비	예산	3,210,000	0	2,000,000	5,210,000
			결산	2,970,000	0	0	2,970,000
			증감	240,000	0	2,000,000	2,240,000
		교통비	예산	4,000,000	0	0	4,000,000
			결산	3,351,260	0	0	3,351,260
			증감	648,740	0	0	648,740

6/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	교육비	급식비	예산	0	1,162,000	0	1,162,000
			결산	0	280,150	0	280,150
			증감	0	881,850	0	881,850
		학습지원비	예산	0	0	11,000,000	11,000,000
			결산	0	0	3,466,900	3,466,900
			증감	0	0	7,533,100	7,533,100
		수학여행비	예산	7,980,000	4,000,000	8,000,000	19,980,000
			결산	7,450,000	3,270,000	1,857,440	12,577,440
			증감	530,000	730,000	6,142,560	7,402,560
		기타교육비	예산	500,000	0	3,800,000	4,300,000
			결산	414,100	0	2,551,340	2,965,440
			증감	85,900	0	1,248,660	1,334,560
		교복비	예산	2,700,000	0	4,000,000	6,700,000
			결산	2,680,000	0	1,433,000	4,113,000
			증감	20,000	0	2,567,000	2,587,000
		이미용비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000

7/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
사업비		합계	예산	38,271,000	5,162,000	62,100,330	105,533,330
			결산	32,824,260	3,550,150	21,539,710	57,914,120
			증감	5,446,740	1,611,850	40,560,620	47,619,210
	사업비	사회심리사업비	예산	0	0	0	0
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	0	0
		교육사업비	예산	0	0	1,000,000	1,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	1,000,000	1,000,000
		직업훈련사업비	예산	2,400,000	0	0	2,400,000
			결산	1,906,000	0	0	1,906,000
			증감	494,000	0	0	494,000
		기타사업비	예산	67,397,900	0	69,378,057	136,775,957
			결산	44,837,268	0	77,612,225	122,449,493
			증감	22,560,632	0	▲8,234,168	14,326,464
		특별활동사업비	예산	500,000	0	93,390,390	93,890,390
			결산	226,600	0	30,059,980	30,286,580
			증감	273,400	0	63,330,410	63,603,810

8/10

과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
	사업비	실무자역량걍화사업 비	예산	0	4,514,012	5,800,000	10,314,012
			결산	0	4,329,971	4,638,029	8,968,000
			증감	0	184,041	1,161,971	1,346,012
		외부지원사업비	예산	0	0	382,014,462	382,014,462
			결산	0	0	257,038,055	257,038,055
			증감	0	0	124,976,407	124,976,407
사업비		합계	예산	70,297,900	4,514,012	551,582,909	626,394,821
			결산	46,969,868	4,329,971	369,348,289	420,648,128
			증감	23,328,032	184,041	182,234,620	205,746,693
	합계		예산	401,784,040	17,159,800	649,683,239	1,068,627,079
			결산	338,336,748	12,794,358	410,579,739	761,710,845
			증감	63,447,292	4,365,442	239,103,500	306,916,234
	예비비	예비비	예산	0	0	3,000,000	3,000,000
			결산	0	0	0	0
			증감	0	0	3,000,000	3,000,000
		반환금	예산	1,304,005	0	0	1,304,005
			결산	1,154,005	0	0	1,154,005
			증감	150,000	0	0	150,000

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과목			구분	정부보조금	자부담금	후원금	계
관	항	목
예비비 및 기타		합계	예산	1,304,005	0	3,000,000	4,304,005
			결산	1,154,005	0	0	1,154,005
			증감	150,000	0	3,000,000	3,150,000
	합계		예산	1,304,005	0	3,000,000	4,304,005
			결산	1,154,005	0	0	1,154,005
			증감	150,000	0	3,000,000	3,150,000
총계			예산	1,787,525,895	68,084,100	734,083,239	2,589,693,234
			결산	1,595,649,523	62,782,728	495,066,780	2,153,499,031
			증감	191,876,372	5,301,372	239,016,459	436,194,203

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