■ 검색년도 : 2014년     ■ 사업 : 전체     ■ 자금원천 : 전체

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			인건비	1,253,563,680	1,213,821,563	-39,742,117	원장외 37명 인건비
							기본급:472,652,000원
							기말수당(3,6,9,12월):78,024,000원
							정근수당(1,7월):63,501,950원
							관리자수당(원장):1,200,000원
							가계지원비(4,5,10,11월):77,194,000원
							명절휴가비(1,9월):38,039,500원
							연장근로수당:130,508,640원
							장기근속수당:11,900,000원
							가계보조수당:18,550,000원
							복리후생비:39,600,000원
							종사자처우수당:100,070,000원
							가족수당:7,030,000원
							퇴직적립금:86,522,500원
							사회보험:89,028,973원
			관리운영비	121,363,000	121,363,000	0	(천원단위로 올림하여 계상함)
							3세미만:89,237원X18명X12월=19,275,192원

시설명 :	동명아동복지센터

2014년도 1차 추경예산

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2014-12-12

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			관리운영비	121,363,000	121,363,000	0	3세이상:118,157원X72명X12월=102,087,648원
			영양급식비	49,275,000	49,275,000	0	1인당 1,500원X90명X365일
			참고서구입비	2,740,000	2,920,000	180,000	초등 40,000원X22명=880,000원
							중등 60,000원X16명=960,000원
							고등 90,000원X12명=1,080,000원
			캠프및수련비	8,740,000	8,740,000	0	초등 70,000원X22명=1,540,000원
							중등 100,000원X16명=1,600,000원
							고등 200,000원X10명=2,000,000원
							연장 300,000원X12명=3,600,000원
			고교생직업훈련비	24,000,000	24,000,000	0	1인당 200,000원X10명X12개월
			대학입학금	12,000,000	12,000,000	0	1인당 3,000,000원X4명
			명절위문비	3,600,000	3,600,000	0	1인당 10,000원X90명X4회(구정,어린이날,추석,연말)
			아동용돈	4,056,000	4,056,000	0	초등 5,000원X22명X12월=1,320,000원
							중등 8,000원X16명X12월=1,536,000원
							고등 10,000원X10명X12월=1,200,000원
			어린이날위안잔치비	900,000	900,000	0	1인당 10,000원X90명X1회(5월)
			자립정착금	40,000,000	40,000,000	0	1인당 5,000,000원X8명
			초중고부교재비	2,684,000	3,024,600	340,600	초등 부교재비 1인당 38,700원X22명=851,400원
							중등 부교재비 1인당 38,700원X16명=619,200원
							고등 교과서대 1인당 129,500원X12명=1,554,000원
			중고등학생학용품비	1,326,000	1,472,800	146,800	중고등학생 1인당26,300원X28명X2회(3,9월)
			춘계부식비	540,000	540,000	0	1인당 6,000원X90명X1회(5월)

시설명 :	동명아동복지센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			김장비	585,000	585,000	0	1인당 6,500원X90명X1회(11월)
			특별위로금	4,948,200	4,948,200	0	1인당 27,490원X90명X2회(구정,추석)
			교복비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	중고등 신입생 1인당 300,000원X10명
			생계급여	205,041,240	205,041,240	0	1인당 189,853원X90명X12개월
							(주부식비,피복비,동내의비 통합지원)
			월동대책비	2,398,500	2,398,500	0	1인당 26,650원X90명X1회(10월)
		시군구보조금		1,739,760,620	1,701,685,903	-38,074,717
			양육수당	42,000,000	42,000,000	0	3,500,000원x12개월
							미취학아동 양육수당지원
			기타보조금	0	275,000	275,000	폭염쉼터운영비
		기타보조금		42,000,000	42,275,000	275,000
	보조금수입			1,781,760,620	1,743,960,903	-37,799,717
보조금수입				1,781,760,620	1,743,960,903	-37,799,717
			아동결연후원	50,000,000	50,000,000	0	시설아동 후원자 지정결연후원금
			월드비전사업비	15,000,000	15,000,000	0	시설사업비-결연아동 후원금지급
							결연아동선물금 지급
							시설프로그램사업비
			굿네이버스사업비	20,000,000	20,000,000	0	굿네이버스 결연아동 선물금 및 사업지원비
							굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외)
			세방이의순재단사업비	10,020,000	10,020,000	0	초중고 학원비지원비
			변간난장학지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	변간난장학금예금통장결산이자
			해피빈사업비	1,000,000	11,000,000	10,000,000	1) 네이버 해피로그 해피빈 모금함

시설명 :	동명아동복지센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			해피빈사업비	1,000,000	11,000,000	10,000,000	2) 퇴소아동지원 해피빈 모금(9,900,000원)
			인크로스사업비	12,000,000	12,000,000	0
			고려아연사업비	32,000,000	46,500,000	14,500,000	부서별활동비, 여행지원사업 이월금
							퇴소자립지원사업비
							심리정서사업비
			어린이재단후원	30,000,000	30,000,000	0	결연아동후원금
			아름다운재단사업비	64,000,000	64,000,000	0	16,000,000원X4개월
			지정후원금	100,000,000	100,480,740	480,740	후원자 지정후원금수입
							서아협-자격증 취득과정 내일로 날개달고:송현규퇴소아동지원 금
			중앙공동모금회사업비	0	36,440,000	36,440,000	1)2014년 현대해상활동 지정사업비(3,500,000원) 및 예금이자 수입
							2)2015년 기획 경계선지적기능 아동,청소년지원사업비-1차년 도 사업비(32,940,000원)
			아름다운가게퇴소아동 개인지원사업비	0	12,925,000	12,925,000	재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사업비
		지정후원금		337,020,000	411,365,740	74,345,740
			비지정후원금	100,000,000	100,000,000	0	후원자 비지정후원금 수입
			유가증권수입	0	9,770,000	9,770,000	유가증권(상품권) 수입
		비지정후원금		100,000,000	109,770,000	9,770,000
	후원금수입			437,020,000	521,135,740	84,115,740
후원금수입				437,020,000	521,135,740	84,115,740
			법인전입금	12,000,000	15,000,000	3,000,000
		법인전입금		12,000,000	15,000,000	3,000,000
			법인후원금	22,000,000	20,000,000	-2,000,000
		법인전입금(후 원금)		22,000,000	20,000,000	-2,000,000

시설명 :	동명아동복지센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
	전입금			34,000,000	35,000,000	1,000,000
전입금				34,000,000	35,000,000	1,000,000
			전년도이월금(보조금반 납금)	0	4,291,390	4,291,390	보조금반납금
			직원식비이월금	2,000,000	818,692	-1,181,308	직원식비이월금
			자립형그룹홈운영이월 금	18,672,000	18,672,000	0
			간판설치및홍보지원이 월금	1,496,300	1,496,300	0
		전년도이월금		22,168,300	25,278,382	3,110,082
			아동결연이월금	1,000,000	4,780,000	3,780,000	아동결연후원이월금
			굿네이버스이월금	2,000,000	2,191,404	191,404	굿네이버스사업비 이월금
			월드비전이월금	0	0	0	월드비전사업 이월금
			해피빈이월금	500,000	459,480	-40,520	해피빈사업이월금
			인크로스이월금	0	3,437,032	3,437,032
			변간난장학지원이월금	92,000,000	86,666,991	-5,333,009	변간난장학지원이월금
			세방이의순재단이월금	50,000	50,000	0	세방이의순재단사업이월금
			지정후원이월금	10,000,000	10,808,746	808,746	서아협-자격증 취득과정 내일로 날개달고 지원금 이월금
							지정후원이월금
			비지정후원이월금	40,000,000	62,370,618	22,370,618	비지정후원이월금
		전년도이월금( 후원금)		145,550,000	170,764,271	25,214,271
			고려아연이월금	22,000,000	13,979,912	-8,020,088	부서별활동비, 여행지원사업
							퇴소자립지원사업이월금
							심리정서지원사업비이월금
			아름다운재단이월금	15,000,000	15,000,000	0

시설명 :	동명아동복지센터

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2014-12-12

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			아름다운가게 대학생지 원이월금	16,000,000	12,246,000	-3,754,000	아름다운가게 대학생지원이월금
		이월사업비		53,000,000	41,225,912	-11,774,088
			소방시설기능보강이월 금	97,890,000	97,890,000	0	소방시설기능보강사업 이월금
		기능보강이월사 업비		97,890,000	97,890,000	0
	이월금			318,608,300	335,158,565	16,550,265
이월금				318,608,300	335,158,565	16,550,265
			기타예금이자수입	150,000	150,000	0	보조금통장 예금결산이자수입
							보조금통장 예금결산이자수입
							보조금통장 예금결산이자수입
							보조금통장 예금결산이자수입
							보조금통장 예금결산이자수입
		기타예금이자수 입		150,000	150,000	0
			기타잡수입	5,000,000	5,000,000	0
			직원식비수입	23,000,000	23,000,000	0	직원식비수입
			실습생교육비	3,000,000	3,000,000	0	실습생교육비수입
		기타잡수입		31,000,000	31,000,000	0
	잡수입			31,150,000	31,150,000	0
잡수입				31,150,000	31,150,000	0
세입계				2,602,538,920	2,666,405,208	63,866,288
			기본급	459,708,000	473,840,000	14,132,000	조리사 계약직 1~2월기본급
							원장외 35명직원 기본급(1~12월 지급)
			기말수당	76,526,500	78,024,000	1,497,500	원장외 35명직원 기말수당(3,6,9,12월 지급)

시설명 :	동명아동복지센터

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2014-12-12

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			기말수당	76,526,500	78,024,000	1,497,500	기본급의 50%(200%)
			정근수당	63,084,050	63,798,950	714,900	조리사 계약직 1월정근수당
							원장외 35명직원 정근수당(1,7월 지급)
							호봉에 따른 차등비율
		급여		599,318,550	615,662,950	16,344,400
			가계지원비	76,559,000	77,194,000	635,000	원장외 35명직원 가계지원비(4,5,10,11월 지급)
							기본급의 50%(200%)
			명절휴가비	38,576,500	38,336,500	-240,000	조리사 계약직 구정 명절휴가비
							원장외 35명직원 명절휴가비(구정,추석지급)
							기본급의 50%(100%)
			장기근속수당	12,530,000	11,900,000	-630,000	원장외 21명직원 장기근속수당(1~12월 지급)
							5~9년 월40,000원
							10~14년 월50,000원
							15~19년 월60,000원
							20년이상 월80,000원
			가계보조수당	18,700,000	18,650,000	-50,000	조리사 계약직 1~2월 50,000원
							직원 가계보조수당(1~12월 지급)
			특수근무수당	39,180,000	180,000	-39,000,000	조리사 계약직 90,000원 1~2월
			종사자처우수당	102,480,000	100,070,000	-2,410,000	원장외 30명직원 종사자처우수당(1~12월 지급)
							5년이상:월290,000원
							5년미만:월240,000원
			복리후생비	41,140,000	39,820,000	-1,320,000	조리사 계약직 교통비50,000원, 급식비60,000원 1~2월

시설명 :	동명아동복지센터

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2014-12-12

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			복리후생비	41,140,000	39,820,000	-1,320,000	원장외 30명직원 복리후생비(1~12월 지급)
							교통비 50,000원X31명X12개월=18,600,000원
							급식비 60,000원X31명X12개월=22,320,000원
			연장근로수당	137,809,390	130,508,640	-7,300,750	사무국장외 29명직원 연장근로수당(1~12월 지급)
							통상임금(기본급+종사자처우수당)X1/209/1.5X연장근로시간
			가족수당	6,960,000	7,030,000	70,000	원장외 10명 직원 (1~12월 지급)
							배우자수당:월40,000원
							부모,자녀수당:월20,000원/1인당
			법인수당	15,000,000	18,000,000	3,000,000	법인수당
							법인수당
			직책수당	4,200,000	4,200,000	0	원장 200,000원X12개월
							사무국장 150,000원X12개월
			관리자수당	0	1,200,000	1,200,000	2014년 신설 원장 매월100,000원 지급
		제수당		493,134,890	447,089,140	-46,045,750
			퇴직금 및 퇴직적립금	86,070,000	86,522,500	452,500	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적릭금(충당 금)
							월보수액의 1/12
		퇴직금 및 퇴직 적립금		86,070,000	86,522,500	452,500
			사회보험	97,702,240	92,228,973	-5,473,267	조리사 계약직 100,000원 1~2월
							출산휴가자 휴가기간 사용자부담 사회보험료
							시설직원의 사회보험(국민연금,국민건강보험,장기요양보험,고 용보험,산업재해보상보험 등) 부담금
							국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%)
							국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 2.945%)

시설명 :	동명아동복지센터

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2014-12-12

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			사회보험	97,702,240	92,228,973	-5,473,267	장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 6.55%)
							고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 0.9%)
							산재보험 부담금(보수월액에 의거 6.4/1000)
		사회보험부담금		97,702,240	92,228,973	-5,473,267
			기타후생경비	1,000,000	3,000,000	2,000,000	시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소용되는 비용
		기타후생경비		1,000,000	3,000,000	2,000,000
	인건비			1,277,225,680	1,244,503,563	-32,722,117
			기관운영비	5,000,000	1,000,000	-4,000,000	기관운영 및 유관기관과의 업무혐의, 행사 찬조 및 기관방문 음료 등 소용되는 제경비
			경조사비	1,000,000	1,000,000	0	유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금,부의금,선물 등 지원비
		기관운영비		6,000,000	2,000,000	-4,000,000
			직책보조비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	직책보조비 300,000원X10개월
		직책보조비		2,000,000	3,000,000	1,000,000
			회의비	2,000,000	2,000,000	0	각종 회의의 다과비 등에 소용되는 제경비
							각종 회의의 다과비 등에 소용되는 제경비
			자원봉사후원자관리비	2,000,000	3,000,000	1,000,000	자원봉사자,후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비
		회의비		4,000,000	5,000,000	1,000,000
	업무추진비			12,000,000	10,000,000	-2,000,000
			여비	2,000,000	2,000,000	0	직원업무관련 국내외출장여비
							직원 지방출장일비
							*기타 세부내용 여비규정 참조
		여비		2,000,000	2,000,000	0
			사무용품비	7,000,000	6,000,000	-1,000,000	사무용품구입비

시설명 :	동명아동복지센터

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2014-12-12

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			인쇄비	5,000,000	4,000,000	-1,000,000	성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비
							리플렛,제본,현수막 등 인쇄비
							사진인화비
			집기구입비	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입
			도서구입비	1,000,000	1,000,000	0	신문,잡지구독료 및 교양교육도서구입
			수수료	1,400,000	6,000,000	4,600,000	은행송금수수료 등 수수료
							증명서 발급, 이체등 수수료
			수리비	9,000,000	9,000,000	0	소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비
			통행료및주차료	1,800,000	1,800,000	0	차량 통행 및 주차료
			기타수용비및수수료	500,000	500,000	0	공공료, 운송료, 수수료 등
		수용비 및 수수 료		29,700,000	31,300,000	1,600,000
			우편료	1,500,000	1,500,000	0	우편물 발송, 우편구입
			전신전화료	3,600,000	3,600,000	0	전화, 인터넷 사용료
			전기료	12,000,000	10,275,000	-1,725,000	전기료
							폭염쉼터 운영비 지원 전기료 납부
			상하수도료	7,200,000	6,600,000	-600,000	상하수도요금
			오물수거료	400,000	400,000	0	정화조 청소비 등 오물수거료
		공공요금		24,700,000	22,375,000	-2,325,000
			자동차세	800,000	700,000	-100,000	기관명의 등록 차량 4대
			환경개선부담금	2,000,000	2,200,000	200,000	시설물, 기관 등록 차량 1대
			협회가입비	50,000	50,000	0	소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협회가입비
			자동차보험료	1,800,000	3,500,000	1,700,000	기관 명의 등록 차량 4대

시설명 :	동명아동복지센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			화재보험료및기타보험 료	1,500,000	1,500,000	0	화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시설보험등
			기타제세공과금	8,000,000	6,000,000	-2,000,000	아동복지시설연합회비, 월드비전시설연합회비, 굿네이버스연 합회비 등 기타제세공과금
		제세공과금		14,150,000	13,950,000	-200,000
			차량유류대	14,000,000	12,000,000	-2,000,000	센터차량 유류대지원
							기관등록차량 4대
			차량정비유지및소모품 비	8,000,000	6,000,000	-2,000,000	차량점검,수리 및 차량용품구입비
		차량비		22,000,000	18,000,000	-4,000,000
			기타운영비	6,213,000	5,313,000	-900,000	임직원 상용피복비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비
			직원급량비	12,000,000	18,000,000	6,000,000
		기타운영비		18,213,000	23,313,000	5,100,000
	운영비			110,763,000	110,938,000	175,000
사무비				1,399,988,680	1,365,441,563	-34,547,117
			비품구입비	10,600,000	13,000,000	2,400,000	TV,컴퓨터,에어컨,엠프,옷장등 대규모 비품구입
							비품구입비
		자산취득비		10,600,000	13,000,000	2,400,000
			시설장비유지비	15,000,000	20,000,000	5,000,000	건물및 건축설비(구축물,기계장치),공구,기구,비품수선비(소 규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관리비
							예)벽지,장판보수,도색,외벽유지보수,문짝보수,보일러 수리 등 대규모 공기구,비품수선비
							건물및 건축설비(구축물,기계장치), 공구,기구, 비품수선비( 소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관리비
			시설개보수비	30,000,000	20,000,000	-10,000,000
		시설장비유지비		45,000,000	40,000,000	-5,000,000
	시설비			55,600,000	53,000,000	-2,600,000
재산조성비				55,600,000	53,000,000	-2,600,000

시설명 :	동명아동복지센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			주부식비	195,219,240	191,977,932	-3,241,308
			기타생계비	3,000,000	5,000,000	2,000,000
			특별위로금	0	4,948,200	4,948,200	1인당 27,490원X90명X2회(구정,추석)
			월동대책비	0	2,398,500	2,398,500	1인당 26,650원X90명
		생계비		198,219,240	204,324,632	6,105,392
			수용기관경비	1,000,000	1,700,000	700,000	입소자를 위한 수용비(치약,칫솔,수건구입비 등)
		수용기관경비		1,000,000	1,700,000	700,000
			피복비	18,360,000	14,400,000	-3,960,000	1인당 20,000원X60명X12월
			기타피복비	10,000,000	10,000,000	0	이불,베게,방한복 등 추가 구입예산
		피복비		28,360,000	24,400,000	-3,960,000
			의료비	10,000,000	10,000,000	0	병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련 약품구입비 등
		의료비		10,000,000	10,000,000	0
			자립정착금	40,000,000	40,000,000	0	1인당 5,000,000원X8명
			자립지원비	1,000,000	19,513,480	18,513,480	퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모든 비용
							서아협-자격증 취득과정 내일로 날개달고 지원금
							재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사업비
		자활사업비		41,000,000	59,513,480	18,513,480
			영양급식비	49,275,000	49,275,000	0	1인당 1,500원X90명X365일
		특별급식비		49,275,000	49,275,000	0
			연료비	20,398,500	22,000,000	1,601,500	난방용 연료(등유,경유), 가스 등 연료비
		연료비		20,398,500	22,000,000	1,601,500
	운영비			348,252,740	371,213,112	22,960,372

시설명 :	동명아동복지센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			아동대학입학금	42,000,000	42,000,000	0	변간난장학지원금 5,000,000원
							지정후원 대학입학금 및 비지정후원금 지원
							1인당 3,000,000원X4명
			기타수업료	2,000,000	2,000,000	0	학교운영지원비 등 기타수업료
		수업료		44,000,000	44,000,000	0
			중고등학생학용품비	1,326,000	1,472,800	146,800	중고등학생 1인당26,300원X28명X2회(3,9월)
			기타학용품비	1,200,000	1,200,000	0	100,000원X12개월
		학용품비		2,526,000	2,672,800	146,800
			참고서구입비	2,740,000	2,920,000	180,000	초등 40,000원X22명=880,000원
							중등 60,000원X16명=960,000원
							고등 90,000원X12명=1,080,000원
			초중고부교재비	2,684,000	3,024,600	340,600	초등 부교재비 1인당 38,700원X22명=851,400원
							중등 부교재비 1인당 38,700원X16명=619,200원
							고등 교과서대 1인당 129,500원X12명=1,554,000원
			기타도서구입비	2,000,000	2,000,000	0
		도서구입비		7,424,000	7,944,600	520,600
			아동교통비	4,000,000	3,000,000	-1,000,000	초중고등학생 학교통학 및 교육관련 교통비
		교통비		4,000,000	3,000,000	-1,000,000
			학교급식비	2,000,000	2,000,000	0	중고등학생 학교급식비
		급식비		2,000,000	2,000,000	0
			사교육지원비	6,000,000	10,000,000	4,000,000	유치원,어린이집 교재교구 준비물비 견학비
			기타학습지원비	5,000,000	7,000,000	2,000,000	초중고 사교육지원비

시설명 :	동명아동복지센터

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2014-12-12

과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
		학습지원비		11,000,000	17,000,000	6,000,000
			캠프및수련비	12,740,000	18,740,000	6,000,000	겨울스키캠프비
							초등 70,000원X22명=1,540,000원
							중등 100,000원X16명=1,600,000원
							고등 200,000원X10명=2,000,000원
							연장 300,000원X12명=3,600,000원
		수학여행비		12,740,000	18,740,000	6,000,000
			교복비	5,000,000	6,000,000	1,000,000	학교 교복구입비
							중고등 신입생 1인당 300,000원X10명
			학교의복구입비	1,000,000	1,000,000	0	학교관련 의복(체육복,실습복) 구입
		교복비		6,000,000	7,000,000	1,000,000
			이미용비	1,000,000	71,624	-928,376
		이미용비		1,000,000	71,624	-928,376
			기타교육비	2,200,000	1,700,000	-500,000	상급학교 진학원서비 등 기타교육비
							상급학교 진학원서비 등 기타교육비
			특별활동비	2,400,000	2,400,000	0	학교 CA활동비, 소풍,견학,현장학습 등
		기타교육비		4,600,000	4,100,000	-500,000
	교육비			95,290,000	106,529,024	11,239,024
			교육사업비	1,000,000	1,000,000	0	입소자를 위한 교육프로그램 운영비
		교육재활 사업 비		1,000,000	1,000,000	0
			고교생직업훈련비	24,000,000	24,000,000	0	1인당 200,000원X10명X12개월
		직업재활 사업 비		24,000,000	24,000,000	0

시설명 :	동명아동복지센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			명절위문비	3,600,000	3,600,000	0	1인당 10,000원X90명X4회(구정,어린이날,추석,연말)
			어린이날위안잔치비	900,000	900,000	0	1인당 10,000원X90명X1회(5월)
			아동용돈	4,056,000	4,056,000	0	초등 5,000원X22명X12월=1,320,000원
							중등 8,000원X16명X12월=1,536,000원
							고등 10,000원X10명X12월=1,200,000원
			아동결연후원	55,000,000	54,780,000	-220,000	기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금
			춘계부식비	540,000	540,000	0	1인당 6,000원X90명X1회(5월)
			김장비	585,000	585,000	0	1인당 6,500원X90명X1회(11월)
			특별위로금	4,948,200	0	-4,948,200
			기타사업비	2,000,000	2,000,000	0
			숙사결연후원	10,000,000	15,000,000	5,000,000	숙사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기,물품구입등)
			양육수당	42,000,000	42,000,000	0	미취학아동 양육수당지원비
			실습생교육비	3,000,000	3,000,000	0	실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비
			유가증권	0	9,770,000	9,770,000
		기타사업비		126,629,200	136,231,000	9,601,800
			아동취미활동사업비	11,000,000	4,500,000	-6,500,000	아동취미활동 운영비
							아동취미활동 운영비
			아동부서별활동비	3,000,000	3,000,000	0	아동 각 부서별 활동운영비
			행사비	70,000,000	70,000,000	0	기관 모든 행사에 관련된 비용
			시설교류사업비	10,000,000	10,000,000	0	입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사업비
		특별활동사업비		94,000,000	87,500,000	-6,500,000
			직원교육비	10,000,000	15,000,000	5,000,000	직원외부교육참가지원비

시설명 :	동명아동복지센터

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			직원교육비	10,000,000	15,000,000	5,000,000	LT,세미나,해외연수지원비
							직원전체워크샵비
		실무자역량강화 사업비		10,000,000	15,000,000	5,000,000
			월드비전사업비	15,000,000	15,000,000	0	시설사업비-결연아동 후원금 지급
							결연아동 선물금 지급
							시설프로그램사업비
			굿네이버스사업비	22,000,000	22,191,404	191,404	굿네이버스 결연아동 선물금 및 사업지원비
							굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외)
			세방이의순재단사업비	10,070,000	10,070,000	0	초중고 학원비지원사업비
			인크로스사업비	16,000,000	15,437,032	-562,968	인크로스 아동학습지원비사업
			변간난장학지원사업비	90,000,000	89,666,991	-333,009
			해피빈사업비	1,500,000	11,459,480	9,959,480	해피빈 모금함 사업비 지급
			고려아연사업비	54,000,000	60,479,912	6,479,912	퇴소자립지원사업비
							심리정서지원사업
							부서별활동비, 여행지원사업
			어린이재단후원	30,000,000	30,000,000	0	결연아동후원금 지급
			아름다운재단사업비	79,000,000	79,000,000	0	급식비지원사업(1~4월)
			아름다운가게 대학생지 원금	10,000,000	12,246,000	2,246,000
			중앙공동모금회사업비	0	36,440,000	36,440,000	1)2014년 현대해상활동 지정사업비(3,500,000원) 및 예금이자 수입
							2)2014년 기획 경계선지적기능 아동,청소년지원사업비-1차년 도 사업비(32,940,000원)
		외부지원사업비		327,570,000	381,990,819	54,420,819
	사업비			583,199,200	645,721,819	62,522,619

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과목				당초예산액	추경예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사업비				1,026,741,940	1,123,463,955	96,722,015
			소방시설기능보강비	97,890,000	97,890,000	0	소방시설기능보강비 과년도지출
			자립형그룹홈운영비	18,672,000	18,672,000	0
			간판설치및홍보지원비	1,496,300	1,496,300	0
		과년도지출		118,058,300	118,058,300	0
	과년도지출			118,058,300	118,058,300	0
과년도지출				118,058,300	118,058,300	0
			예비비	2,000,000	2,000,000	0
		예비비		2,000,000	2,000,000	0
			정부보조금반환금	150,000	4,441,390	4,291,390	예금이자수입반납
							기타예금이자수입 반환금
							예금이자수입반납
							기타예금이자수입반납
							2013년보조금반납금
		반환금		150,000	4,441,390	4,291,390
	예비비 및 기타			2,150,000	6,441,390	4,291,390
예비비 및 기타				2,150,000	6,441,390	4,291,390
세출계				2,602,538,920	2,666,405,208	63,866,288

시설명 :	동명아동복지센터

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