■ 검색년도 : 2015년     ■ 사업 : 전체     ■ 자금원천 : 전체

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			인건비	1,213,821,563	1,312,471,580	98,650,017	원장외 30명 인건비
							기본급:508,858,100원
							기말수당(3,6,9,12월):85,424,100원
							정근수당(1,7월):70,198,640원
							관리자수당(원장):1,200,000원
							가계지원비(4,5,10,11월):85,452,450원
							명절휴가비(2,9월):42,561,400원
							연장근로수당:137,871,490원
							장기근속수당:12,270,000원
							가계보조수당:18,600,000원
							복리후생비:40,920,000원
							종사자처우수당:101,880,000원
							가족수당:10,320,000원
							퇴직적립금:92,963,000원
							사회보험:103,952,400원
			관리운영비	121,363,000	127,440,000	6,077,000	3세미만:90,000원X18명X12월=19,440,000원
							3세이상:125,000원X72명X12월=108,000,000원

시설명 :	동명아동복지센터

2015년도 본예산

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2014-12-12

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			영양급식비	49,275,000	49,275,000	0	1인당 1,500원X90명X365일
			참고서구입비	2,920,000	2,920,000	0	초등 40,000원X22명=880,000원
							중등 60,000원X16명=960,000원
							고등 90,000원X12명=1,080,000원
			캠프및수련비	8,740,000	8,740,000	0	초등 70,000원X22명=1,540,000원
							중등 100,000원X16명=1,600,000원
							고등 200,000원X10명=2,000,000원
							연장 300,000원X12명=3,600,000원
			고교생직업훈련비	24,000,000	24,000,000	0	1인당 200,000원X10명X12개월
			대학입학금	12,000,000	12,000,000	0	1인당 3,000,000원X4명
			명절위문비	3,600,000	3,600,000	0	1인당 10,000원X90명X4회(구정,어린이날,추석,연말)
			아동용돈	4,056,000	4,056,000	0	초등 5,000원X22명X12월=1,320,000원
							중등 8,000원X16명X12월=1,536,000원
							고등 10,000원X10명X12월=1,200,000원
			어린이날위안잔치비	900,000	900,000	0	1인당 10,000원X90명X1회(5월)
			자립정착금	40,000,000	40,000,000	0	1인당 5,000,000원X8명
			초중고부교재비	3,024,600	3,024,600	0	초등 부교재비 1인당 38,700원X22명=851,400원
							중등 부교재비 1인당 38,700원X16명=619,200원
							고등 교과서대 1인당 129,500원X12명=1,554,000원
			중고등학생학용품비	1,472,800	1,472,800	0	중고등학생 1인당26,300원X28명X2회(3,9월)
			춘계부식비	540,000	540,000	0	1인당 6,000원X90명X1회(5월)
			김장비	585,000	585,000	0	1인당 6,500원X90명X1회(11월)

시설명 :	동명아동복지센터

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과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			특별위로금	4,948,200	4,948,200	0	1인당 27,490원X90명X2회(구정,추석)
			교복비	3,000,000	3,000,000	0	중고등 신입생 1인당 300,000원X10명
			생계급여	205,041,240	205,041,240	0	1인당 189,853원X90명X12개월
							(주부식비,피복비,동내의비 통합지원)
			월동대책비	2,398,500	2,398,500	0	1인당 26,650원X90명X1회(10월)
		시군구보조금		1,701,685,903	1,806,412,920	104,727,017
			양육수당	42,000,000	42,000,000	0	3,500,000원x12개월
							미취학아동 양육수당지원
			기타보조금	275,000	275,000	0	폭염쉼터운영비
		기타보조금		42,275,000	42,275,000	0
	보조금수입			1,743,960,903	1,848,687,920	104,727,017
보조금수입				1,743,960,903	1,848,687,920	104,727,017
			아동결연후원	50,000,000	50,000,000	0	시설아동 후원자 지정결연후원금
			월드비전사업비	15,000,000	15,000,000	0	시설사업비-결연아동 후원금지급
							결연아동선물금 지급
							시설프로그램사업비
			굿네이버스사업비	20,000,000	20,000,000	0	굿네이버스 결연아동 선물금 및 사업지원비
							굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외)
			세방이의순재단사업비	10,020,000	10,020,000	0	초중고 학원비지원비
			변간난장학지원사업비	3,000,000	3,000,000	0	변간난장학금예금통장결산이자
			해피빈사업비	11,000,000	3,000,000	-8,000,000	네이버 해피로그 해피빈 모금함
			인크로스사업비	12,000,000	12,000,000	0	아동 학원비지원

시설명 :	동명아동복지센터

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과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			고려아연사업비	46,500,000	46,500,000	0	부서별활동비, 여행지원사업 이월금
							심리정서사업비
							퇴소자립지원사업비
			어린이재단후원	30,000,000	30,000,000	0	결연아동후원금
			아름다운재단사업비	64,000,000	0	-64,000,000
			지정후원금	100,480,740	105,000,000	4,519,260	서아협-자격증 취득과정 내일로 날개달고 사업비
							후원자 지정후원금수입
			중앙공동모금회사업비	36,440,000	32,940,000	-3,500,000	2014년 기획 경계선지적기능 아동,청소년지원사업비-2차년도 사업비
			아름다운가게퇴소아동 개인지원사업비	12,925,000	12,925,000	0	재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사업비
		지정후원금		411,365,740	340,385,000	-70,980,740
			비지정후원금	100,000,000	100,000,000	0	후원자 비지정후원금 수입
			유가증권수입	9,770,000	5,000,000	-4,770,000	유가증권(상품권) 수입
		비지정후원금		109,770,000	105,000,000	-4,770,000
	후원금수입			521,135,740	445,385,000	-75,750,740
후원금수입				521,135,740	445,385,000	-75,750,740
			법인전입금	15,000,000	5,000,000	-10,000,000
		법인전입금		15,000,000	5,000,000	-10,000,000
			법인후원금	20,000,000	5,000,000	-15,000,000
		법인전입금(후 원금)		20,000,000	5,000,000	-15,000,000
	전입금			35,000,000	10,000,000	-25,000,000
전입금				35,000,000	10,000,000	-25,000,000
			전년도이월금(보조금반 납금)	4,291,390	4,291,390	0	보조금반납금

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과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			직원식비이월금	818,692	818,692	0	직원식비이월금
			자립형그룹홈운영이월 금	18,672,000	0	-18,672,000
			간판설치및홍보지원이 월금	1,496,300	0	-1,496,300
		전년도이월금		25,278,382	5,110,082	-20,168,300
			아동결연이월금	4,780,000	4,780,000	0	아동결연후원이월금
			굿네이버스이월금	2,191,404	2,191,404	0	굿네이버스사업비 이월금
			월드비전이월금	0	0	0
			해피빈이월금	459,480	459,480	0	해피빈사업이월금
			인크로스이월금	3,437,032	3,437,032	0	인크로스 학원비지원사업이월금
			변간난장학지원이월금	86,666,991	86,666,991	0	변간난장학지원이월금
			세방이의순재단이월금	50,000	50,000	0	세방이의순재단사업이월금
			지정후원이월금	10,808,746	9,701,006	-1,107,740	지정후원이월금
			비지정후원이월금	62,370,618	62,370,618	0	비지정후원이월금
			유가증권이월금	0	500,000	500,000	유가증권수입이월금
		전년도이월금( 후원금)		170,764,271	170,156,531	-607,740
			고려아연이월금	13,979,912	13,979,912	0	부서별활동비, 여행지원사업
							심리정서지원사업비이월금
							퇴소자립지원사업이월금
			아름다운재단이월금	15,000,000	0	-15,000,000
			아름다운가게 대학생지 원이월금	12,246,000	0	-12,246,000
			중앙공동모금회사업이 월금	0	32,940,000	32,940,000	2014년 기획 경계선지적기능 아동,청소년지원사업비-1차년도 사업비
			아름다운가게퇴소아동 지원사업이월금	0	1,070,000	1,070,000	재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사업비

시설명 :	동명아동복지센터

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2014-12-12

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
		이월사업비		41,225,912	47,989,912	6,764,000
			소방시설기능보강이월 금	97,890,000	0	-97,890,000
		기능보강이월사 업비		97,890,000	0	-97,890,000
	이월금			335,158,565	223,256,525	-111,902,040
이월금				335,158,565	223,256,525	-111,902,040
			기타예금이자수입	150,000	150,000	0	보조금통장 예금결산이자수입
							보조금통장 예금결산이자수입
							보조금통장 예금결산이자수입
							보조금통장 예금결산이자수입
							보조금통장 예금결산이자수입
		기타예금이자수 입		150,000	150,000	0
			기타잡수입	5,000,000	5,000,000	0
			직원식비수입	23,000,000	23,000,000	0	직원식비수입
			실습생교육비	3,000,000	3,000,000	0	실습생교육비수입
		기타잡수입		31,000,000	31,000,000	0
	잡수입			31,150,000	31,150,000	0
잡수입				31,150,000	31,150,000	0
세입계				2,666,405,208	2,558,479,445	-107,925,763
			기본급	473,840,000	508,858,100	35,018,100	원장외 30명직원 기본급(1~12월 지급)
			기말수당	78,024,000	85,424,100	7,400,100	원장외 30명직원 기말수당(3,6,9,12월 지급)
							기본급의 50%(200%)
			정근수당	63,798,950	70,198,640	6,399,690	원장외 30명직원 정근수당(1,7월 지급)

시설명 :	동명아동복지센터

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2014-12-12

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			정근수당	63,798,950	70,198,640	6,399,690	호봉에 따른 차등비율
		급여		615,662,950	664,480,840	48,817,890
			가계지원비	77,194,000	85,452,450	8,258,450	원장외 30명직원 가계지원비(4,5,10,11월 지급)
							기본급의 50%(200%)
			명절휴가비	38,336,500	42,561,400	4,224,900	원장외 30명직원 명절휴가비(구정,추석지급)
							기본급의 50%(100%)
			장기근속수당	11,900,000	12,270,000	370,000	원장외 20명직원 장기근속수당(1~12월 지급)
							5~9년 월40,000원
							10~14년 월50,000원
							15~19년 월60,000원
							20년이상 월80,000원
			가계보조수당	18,650,000	18,600,000	-50,000	원장외 30명직원 가계보조수당(1~12월 지급)
							월50,000원X31명X12개월
			특수근무수당	180,000	0	-180,000
			종사자처우수당	100,070,000	101,880,000	1,810,000	원장외 30명직원 종사자처우수당(1~12월 지급)
							5년이상:월290,000원
							5년미만:월240,000원
			복리후생비	39,820,000	40,920,000	1,100,000	원장외 30명직원 복리후생비(1~12월 지급)
							교통비 50,000원X31명X12개월=18,600,000원
							급식비 60,000원X31명X12개월=22,320,000원
			연장근로수당	130,508,640	137,871,490	7,362,850	사무국장외 29명직원 연장근로수당(1~12월 지급)
							통상임금(기본급+종사자처우수당)X1/209/1.5X연장근로시간

시설명 :	동명아동복지센터

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2014-12-12

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			가족수당	7,030,000	10,320,000	3,290,000	원장외 13명 직원 (1~12월 지급)
							배우자수당:월30,000원
							부모,자녀수당:월20,000원/1인당
			법인수당	18,000,000	0	-18,000,000
			직책수당	4,200,000	4,200,000	0	원장 200,000원X12개월
							사무국장 150,000원X12개월
			관리자수당	1,200,000	1,200,000	0	원장 매월100,000원 지급
		제수당		447,089,140	455,275,340	8,186,200
			퇴직금 및 퇴직적립금	86,522,500	92,963,000	6,440,500	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적릭금(충당 금)
							월보수액의 1/12
		퇴직금 및 퇴직 적립금		86,522,500	92,963,000	6,440,500
			사회보험	92,228,973	106,952,400	14,723,427	출산휴가자 휴가기간 사용자부담 사회보험료
							시설직원의 사회보험(국민연금,국민건강보험,장기요양보험,고 용보험,산업재해보상보험 등) 부담금
							국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%)
							국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 3.035%)
							장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 6.55%)
							고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 0.9%)
							산재보험 부담금(보수월액에 의거 6.5/1000)
		사회보험부담금		92,228,973	106,952,400	14,723,427
			기타후생경비	3,000,000	3,000,000	0	시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소용되는 비용
		기타후생경비		3,000,000	3,000,000	0
	인건비			1,244,503,563	1,322,671,580	78,168,017

시설명 :	동명아동복지센터

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2014-12-12

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			기관운영비	1,000,000	2,000,000	1,000,000	기관운영 및 유관기관과의 업무혐의, 행사 찬조 및 기관방문 음료 등 소용되는 제경비
			경조사비	1,000,000	1,000,000	0	유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금,부의금,선물 등 지원비
		기관운영비		2,000,000	3,000,000	1,000,000
			직책보조비	3,000,000	3,000,000	0	직책보조비 300,000원X10개월
		직책보조비		3,000,000	3,000,000	0
			회의비	2,000,000	2,000,000	0	각종 회의의 다과비 등에 소용되는 제경비
							각종 회의의 다과비 등에 소용되는 제경비
			자원봉사후원자관리비	3,000,000	3,000,000	0	자원봉사자,후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비
		회의비		5,000,000	5,000,000	0
	업무추진비			10,000,000	11,000,000	1,000,000
			여비	2,000,000	2,000,000	0	직원업무관련 국내외출장여비
							직원 지방출장일비
							*기타 세부내용 여비규정 참조
		여비		2,000,000	2,000,000	0
			사무용품비	6,000,000	6,000,000	0	사무용품구입비
			인쇄비	4,000,000	4,000,000	0	성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비
							리플렛,제본,현수막 등 인쇄비
							사진인화비
			집기구입비	3,000,000	3,000,000	0	식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입
			도서구입비	1,000,000	1,000,000	0	신문,잡지구독료 및 교양교육도서구입
			수수료	6,000,000	6,000,000	0	은행송금수수료 등 수수료
							증명서 발급, 이체등 수수료

시설명 :	동명아동복지센터

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과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			수리비	9,000,000	9,000,000	0	소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비
			통행료및주차료	1,800,000	1,800,000	0	차량 통행 및 주차료
			기타수용비및수수료	500,000	1,000,000	500,000	공공료, 운송료, 수수료 등
		수용비 및 수수 료		31,300,000	31,800,000	500,000
			우편료	1,500,000	2,000,000	500,000	우편물 발송, 우편구입
			전신전화료	3,600,000	3,600,000	0	전화, 인터넷 사용료
			전기료	10,275,000	10,275,000	0	전기료
							폭염쉼터 운영비 지원 전기료 납부
			상하수도료	6,600,000	6,600,000	0	상하수도요금
			오물수거료	400,000	600,000	200,000	정화조 청소비 등 오물수거료
		공공요금		22,375,000	23,075,000	700,000
			자동차세	700,000	1,000,000	300,000	기관명의 등록 차량 4대
			환경개선부담금	2,200,000	2,900,000	700,000	시설물, 기관 등록 차량 1대
			협회가입비	50,000	127,000	77,000	소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협회가입비
			자동차보험료	3,500,000	4,500,000	1,000,000	기관 명의 등록 차량 4대
			화재보험료및기타보험 료	1,500,000	2,000,000	500,000	화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시설보험등
			기타제세공과금	6,000,000	6,000,000	0	아동복지시설연합회비, 월드비전시설연합회비, 굿네이버스연 합회비 등 기타제세공과금
		제세공과금		13,950,000	16,527,000	2,577,000
			차량유류대	12,000,000	10,000,000	-2,000,000	기관등록차량 4대
			차량정비유지및소모품 비	6,000,000	6,000,000	0	차량점검,수리 및 차량용품구입비
		차량비		18,000,000	16,000,000	-2,000,000
			기타운영비	5,313,000	5,313,000	0	임직원 상용피복비 등 운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비

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과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			직원급량비	18,000,000	18,000,000	0
		기타운영비		23,313,000	23,313,000	0
	운영비			110,938,000	112,715,000	1,777,000
사무비				1,365,441,563	1,446,386,580	80,945,017
			비품구입비	13,000,000	14,000,000	1,000,000	TV,컴퓨터,에어컨,엠프,옷장등 대규모 비품구입
							비품구입비
		자산취득비		13,000,000	14,000,000	1,000,000
			시설장비유지비	20,000,000	35,000,000	15,000,000	건물및 건축설비(구축물,기계장치),공구,기구,비품수선비(소 규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관리비
							예)벽지,장판보수,도색,외벽유지보수,문짝보수,보일러 수리 등 대규모 공기구,비품수선비
							건물및 건축설비(구축물,기계장치), 공구,기구, 비품수선비( 소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지관리비
			시설개보수비	20,000,000	0	-20,000,000
		시설장비유지비		40,000,000	35,000,000	-5,000,000
	시설비			53,000,000	49,000,000	-4,000,000
재산조성비				53,000,000	49,000,000	-4,000,000
			주부식비	191,977,932	194,459,932	2,482,000	주부식비
			기타생계비	5,000,000	5,000,000	0
			특별위로금	4,948,200	4,948,200	0	1인당 27,490원X90명X2회(구정,추석)
			월동대책비	2,398,500	2,398,500	0	1인당 26,650원X90명
		생계비		204,324,632	206,806,632	2,482,000
			수용기관경비	1,700,000	2,000,000	300,000	입소자를 위한 수용비(치약,칫솔,수건구입비 등)
		수용기관경비		1,700,000	2,000,000	300,000
			피복비	14,400,000	14,400,000	0	피복구입비 1인당 20,000원X60명X12월

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과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			기타피복비	10,000,000	10,000,000	0	이불, 베개, 방한복 등 추가 구입예산
		피복비		24,400,000	24,400,000	0
			의료비	10,000,000	10,000,000	0	병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련 약품구입비 등
		의료비		10,000,000	10,000,000	0
			자립정착금	40,000,000	40,000,000	0	만기연장아동퇴소 자립정착금 1인당 5,000,000원X8명
			자립지원비	19,513,480	23,995,000	4,481,520	재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사업비
							퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모든 비용
							서아협-자격증 취득과정 내일로 날개달고 사업비
		자활사업비		59,513,480	63,995,000	4,481,520
			영양급식비	49,275,000	49,275,000	0	1인당 1,500원X90명X365일
		특별급식비		49,275,000	49,275,000	0
			연료비	22,000,000	22,000,000	0	난방용 연료(등유,경유), 가스 등 연료비
		연료비		22,000,000	22,000,000	0
	운영비			371,213,112	378,476,632	7,263,520
			아동대학입학금	42,000,000	42,000,000	0	변간난장학지원금,지정후원 대학입학금 및 비지정후원금 지원
							신입생대학입학금 1인당 3,000,000원X4명
			기타수업료	2,000,000	2,000,000	0	학교운영지원비 등 기타수업료
		수업료		44,000,000	44,000,000	0
			중고등학생학용품비	1,472,800	1,472,800	0	중고등학생 1인당26,300원X28명X2회(3,9월)
			기타학용품비	1,200,000	1,200,000	0	100,000원X12개월
		학용품비		2,672,800	2,672,800	0
			참고서구입비	2,920,000	2,920,000	0	초등 40,000원X22명=880,000원

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과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			참고서구입비	2,920,000	2,920,000	0	중등 60,000원X16명=960,000원
							고등 90,000원X12명=1,080,000원
			초중고부교재비	3,024,600	3,024,600	0	초등 부교재비 1인당 38,700원X22명=851,400원
							중등 부교재비 1인당 38,700원X16명=619,200원
							고등 교과서대 1인당 129,500원X12명=1,554,000원
			기타도서구입비	2,000,000	2,000,000	0	기타 도서구입
		도서구입비		7,944,600	7,944,600	0
			아동교통비	3,000,000	3,000,000	0	초중고등학생 학교통학 및 교육관련 교통비
		교통비		3,000,000	3,000,000	0
			학교급식비	2,000,000	2,000,000	0	중고등학생 학교급식비
		급식비		2,000,000	2,000,000	0
			사교육지원비	10,000,000	10,000,000	0	유치원,어린이집 교재교구 준비물비 견학비
			기타학습지원비	7,000,000	7,000,000	0	초중고 사교육지원비
		학습지원비		17,000,000	17,000,000	0
			캠프및수련비	18,740,000	18,740,000	0	여름 캠프 및 겨울스키캠프비
							초등 70,000원X22명=1,540,000원
							중등 100,000원X16명=1,600,000원
							고등 200,000원X10명=2,000,000원
							연장 300,000원X12명=3,600,000원
		수학여행비		18,740,000	18,740,000	0
			교복비	6,000,000	6,000,000	0	학교 교복구입비
							중고등 신입생 1인당 300,000원X10명

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과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			학교의복구입비	1,000,000	1,000,000	0	학교관련 의복(체육복,실습복) 구입
		교복비		7,000,000	7,000,000	0
			이미용비	71,624	1,071,624	1,000,000	이미용비
		이미용비		71,624	1,071,624	1,000,000
			기타교육비	1,700,000	2,200,000	500,000	상급학교 진학원서비 등 기타교육비
			특별활동비	2,400,000	2,400,000	0	학교 CA활동비, 소풍,견학,현장학습 등
		기타교육비		4,100,000	4,600,000	500,000
	교육비			106,529,024	108,029,024	1,500,000
			교육사업비	1,000,000	1,000,000	0	입소자를 위한 교육프로그램 운영비
		교육재활 사업 비		1,000,000	1,000,000	0
			고교생직업훈련비	24,000,000	24,000,000	0	1인당 200,000원X10명X12개월
		직업재활 사업 비		24,000,000	24,000,000	0
			명절위문비	3,600,000	3,600,000	0	1인당 10,000원X90명X4회(구정,어린이날,추석,연말)
			어린이날위안잔치비	900,000	900,000	0	1인당 10,000원X90명X1회(5월)
			아동용돈	4,056,000	4,056,000	0	초등 5,000원X22명X12월=1,320,000원
							중등 8,000원X16명X12월=1,536,000원
							고등 10,000원X10명X12월=1,200,000원
			아동결연후원	54,780,000	54,780,000	0	기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금
			춘계부식비	540,000	540,000	0	1인당 6,000원X90명X1회(5월)
			김장비	585,000	585,000	0	1인당 6,500원X90명X1회(11월)
			기타사업비	2,000,000	2,000,000	0	기타 사업비
			숙사결연후원	15,000,000	15,000,000	0	숙사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기,물품구입등)

시설명 :	동명아동복지센터

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과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			양육수당	42,000,000	42,000,000	0	미취학아동 양육수당지원비
			실습생교육비	3,000,000	3,000,000	0	실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비
			유가증권	9,770,000	5,500,000	-4,270,000	유가증권 사용금액
		기타사업비		136,231,000	131,961,000	-4,270,000
			아동취미활동사업비	4,500,000	5,000,000	500,000	아동취미활동 운영비
			아동부서별활동비	3,000,000	3,000,000	0	아동 각 부서별 활동운영비
			행사비	70,000,000	70,000,000	0	기관 모든 행사에 관련된 비용
			시설교류사업비	10,000,000	10,000,000	0	입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사업비
		특별활동사업비		87,500,000	88,000,000	500,000
			직원교육비	15,000,000	13,000,000	-2,000,000	직원외부교육참가지원비
							LT,세미나,해외연수지원비
							직원전체워크샵비
		실무자역량강화 사업비		15,000,000	13,000,000	-2,000,000
			월드비전사업비	15,000,000	15,000,000	0	시설사업비-결연아동 후원금 지급
							결연아동 선물금 지급
							시설프로그램사업비
			굿네이버스사업비	22,191,404	22,191,404	0	굿네이버스 결연아동 선물금 및 사업지원비
							굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외)
			세방이의순재단사업비	10,070,000	10,070,000	0	초중고 학원비지원사업비
			인크로스사업비	15,437,032	15,437,032	0	인크로스 아동학습지원비사업
			변간난장학지원사업비	89,666,991	89,666,991	0	변간난장학지원사업
			해피빈사업비	11,459,480	3,459,480	-8,000,000	해피빈 모금함 사업비 지급

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과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			고려아연사업비	60,479,912	60,479,912	0	퇴소자립지원사업비
							부서별활동비, 여행지원사업
							심리정서지원사업
			어린이재단후원	30,000,000	30,000,000	0	결연아동후원금 지급
			아름다운재단사업비	79,000,000	0	-79,000,000
			아름다운가게 대학생지 원금	12,246,000	0	-12,246,000
			중앙공동모금회사업비	36,440,000	65,880,000	29,440,000	2014년 기획 경계선지적기능 아동,청소년지원사업비-1,2차년 도 사업비
		외부지원사업비		381,990,819	312,184,819	-69,806,000
	사업비			645,721,819	570,145,819	-75,576,000
사업비				1,123,463,955	1,056,651,475	-66,812,480
			소방시설기능보강비	97,890,000	0	-97,890,000
			자립형그룹홈운영비	18,672,000	0	-18,672,000
			간판설치및홍보지원비	1,496,300	0	-1,496,300
		과년도지출		118,058,300	0	-118,058,300
	과년도지출			118,058,300	0	-118,058,300
과년도지출				118,058,300	0	-118,058,300
			예비비	2,000,000	2,000,000	0
		예비비		2,000,000	2,000,000	0
			정부보조금반환금	4,441,390	4,441,390	0	예금이자수입반납
							기타예금이자수입반납
							예금이자수입반납
							2014년보조금반납금

시설명 :	동명아동복지센터

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2014-12-12

과목				전년도예산액	당초예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
			정부보조금반환금	4,441,390	4,441,390	0	기타예금이자수입 반환금
		반환금		4,441,390	4,441,390	0
	예비비 및 기타			6,441,390	6,441,390	0
예비비 및 기타				6,441,390	6,441,390	0
세출계				2,666,405,208	2,558,479,445	-107,925,763

시설명 :	동명아동복지센터

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