구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	시도보조금	0	1,340,000	1,340,000	0.00	2019년 서울시 아동복지시설 냉방비 지원사업 특별 보조금
			시군구보조금	3,097,651,000	3,044,771,000	▲52,880,000	▲1.71	원장 포함 42명 인건비:1,899,996,890원 임직원보수일람표 참조(천원단위로 올림함) 기본급:1,172,530,000원 명절휴가비(2,9월):117,193,800원 연장근로수당:268,407,580원 정액급식비:44,000,000원 관리자수당:2,400,000원 가족수당:17,960,000원 퇴직적립금:129,395,400원 사회보험:148,110,110원 아동개인별 지원액:121,700원X70명X12월=102,228 ,000원 기본운영비 개소당:500,000원X12월=6,000,000원 1인당 1,500원X70명X365일=38,325,000원 초등 40,000원X18명=720,000원 중등 60,000원X5명=300,000원 고등 90,000원X9명=810,000원 초등 70,000원X18명=1,260,000원 중등 100,000원X5명=500,000원 고등 200,000원X9명=1,800,000원 1인당 200,000원X9명X6개월 1인당 10,000원X70명X4회(구정,어린이날,추석,연말 ) 초등 (12,000원X13명X2월)+(12,000원X18명X10월)=2 ,472,000원 중등 (20,000원X4명X2월)+(20,000원X5명X10월)=1 ,160,000원 고등 (26,000원X9명X2월)+(26,000원X9명X10월)=2 ,808,000원 1인당 10,000원X70명X1회(5월) 1인당 5,000,000원X1명 1인당 6,000원X70명X1회(5월) 1인당 6,500원X70명X1회(11월)-천원단위로 올림 36,300원X70명X2회(설,추석)

2019년 동명아동복지센터

2차 추경예산서(안)내역

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입						중고등 신입생 1인당 300,000원X2명 1인당 229,504원X70명X12개월=192,783,360원 (주부식비,피복비,동내의비 통합지원)-천원단위로 올림함 1인당 32,131원X70명X1회(10월)=2,249,170원(천원 단위로 올림) 퇴사자 및 신입직원 포함 10호봉 미만 200,000원/연X18명=3,600,000원 10호봉 이상 260,000원/연X20명=5,200,000원 25,000원X9대X1
			기타보조금	48,000,000	48,000,000	0	0.00	4,000,000원x12개월 미취학아동 양육수당지원
		보조금수입 소계		3,145,651,000	3,094,111,000	▲51,540,000
	보조금수입 소계			3,145,651,000	3,094,111,000	▲51,540,000
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	675,495,000	762,497,000	87,002,000	12.88	시설아동 후원자 지정결연후원금 시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비(신앙자치,교육자치활동비) 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 굿네이버스 결연아동 선물금 굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 방한복지원사업 등 진행 굿네이버스 심리정서 지원 사업비 아동,청소년 디딤장학금-초중고 학원비지원비 변간난장학금예금통장결산이자 네이버 해피로그 해피빈 모금함 아동 학원비지원 영유아교육지원비, 여행지원사업비, 이자수입 심리정서사업비 퇴소자립지원사업비 어린이재단을 통한 지정후원금 후원자 지정후원금수입 여름캠프지원 외 지정후원금 지정기탁사업비 등 중앙공동모금회 사업비 현대해상 지정기탁사업비 기능보강사업 목적 지정후원금 및 지정후원금 이자 수입 포함 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사 업비 야나미니스트리 지원사업-운전직, 청개구리반 활동 비 지원 및 야나카페 지원 등 사업비 퇴소아동 대상 도미니카, 플라잉 해피니스 항공

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	후원금수입	후원금수입						권 지원, 야나FC 활동 및 예체능 프로그램 지원. 퇴소 유학생 장학금 지원 사업비
			비지정후원금	42,000,000	42,000,000	0	0.00	후원자 비지정후원금 수입 유가증권(상품권) 수입
		후원금수입 소계		717,495,000	804,497,000	87,002,000
	후원금수입 소계			717,495,000	804,497,000	87,002,000
	전입금	전입금	법인전입금	108,704,389	8,794,389	▲99,910,000	▲91.91	기능보강사업 자부담 부분 법인전입금 이자수입
			법인전입금(후 원금)	5,000,000	5,000,000	0	0.00
		전입금 소계		113,704,389	13,794,389	▲99,910,000
	전입금 소계			113,704,389	13,794,389	▲99,910,000
	이월금	이월금	전년도이월금	505,611	505,611	0	0.00	법인전입이월금
			전년도이월금( 후원금)	154,834,610	154,834,610	0	0.00	해피빈사업이월금 상담관련이월금:1,673,921원 의료비관련이월금:177,090원 인크로스 학원비지원사업이월금 변간난장학지원이월금 지정후원이월금 비지정후원이월금 유가증권수입이월금 어린이재단사업이월금 아름다운가게 퇴소아동지원사업 이월금 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업비 이 월금
			이월사업비	906,605,376	906,605,376	0	0.00	영유아교육지원비, 여행지원사업비 이월금 심리정서지원사업비이월금 퇴소자립지원사업이월금 2018년 증개축 기능보강사업비 사고이월금 증개축지원후원이월금 증개축지원법인전입이월금
		이월금 소계		1,061,945,597	1,061,945,597	0

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
	이월금 소계			1,061,945,597	1,061,945,597	0
세입	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	610,000	1,010,000	400,000	65.57	보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 기능보강사업비 보조금 예금이자수입
			기타잡수입	60,140,000	60,140,000	0	0.00	캠프 및 학교적응프로그램 등 아동 및 직원 자부담 비 그 외 기타 잡수입 직원식비수입 1인 월100,000원씩 1,200,000원X36명=43,200,000원 1,000,000원X1명(3월입사자) 900,000원X1명(4월입사자) 실습생교육비수입 직원을 제외한 외부인 식사비 공익 3명,실습생4명 1끼 3,000원 산출내역: 7명X20일X3,000원X12개월
		잡수입 소계		60,750,000	61,150,000	400,000
	잡수입 소계			60,750,000	61,150,000	400,000
세입소계				5,099,545,986	5,035,497,986	▲64,048,000
세출	사무비	인건비	급여	1,202,435,000	1,172,530,000	▲29,905,000	▲2.49	원장 포함 42명 직원 기본급(1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조 출산휴가자 통상임금(기본급) 중 고용보험 지급 (180만원) 차액분 부담 출산휴가자 통상임금 차액분 지급
			제수당	468,486,700	455,561,380	▲12,925,320	▲2.76	원장 포함 42명직원 명절휴가비(구정,추석지급) 기본급의 60%(120%) 임직원보수일람표 참조 사무국장 포함 41명 직원 연장근로수당(1~12월 지 급) 통상임금(기본급)X1/209/1.5X연장근로시간(최대 교 대직,기능직-40시간,일반직-15시간) 임직원보수일람표 참조 <연장근로수당 중 1,000,000원은 보조금반환금에 편성함> 원장외 28명 직원 (1~12월 지급) 배우자수당:월40,000원 부모,자녀수당:월20,000원/1인당 2자녀 추가수당:월40.000원 추가지급

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비						3자녀 추가수당:월80,000원 추가지급 원장 200,000원X12개월 사무국장 150,000원X12개월 사무원 100,000원X12개월 안전관리인 100,000원X12개월 원장 매월200,000원 지급 원장 포함 42명 월100,000원 (1~12월 지급) 임직원보수일람표 참조 출산휴가자 통상임금(정액급식비) 지급 출산휴가자 통상임금 차액분 지급
			퇴직금 및 퇴직 적립금	132,922,900	127,765,600	▲5,157,300	▲3.88	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적 릭금(충당금) 월보수액의 1/12 임직원보수일람표 참조 1년미만 근무자 2018년 퇴직적립금 반환여입처리금
			사회보험부담금	155,632,140	148,810,110	▲6,822,030	▲4.38	시설직원의 사회보험(국민연금,국민건강보험,장기 요양보험,고용보험,산업재해보상보험 등) 부담금 국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%) 국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 3 .23%) 장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 8 .51%) 고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 0.9%), 10 월 인상(보수월액에 의거 1.05%) 산재보험 부담금(보수월액에 의거 7.63/1000) 임직원보수일람표 참조 <사회보험료 중 200,000원은 보조금반환금에 편성 함> 휴직자 등 직원에 대한 사회보험료 사용자부담금 지원 출산휴가자 지원금
			기타후생경비	13,800,000	13,800,000	0	0.00	시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소용되 는 비용 복지포인트 10호봉미만 200,000원/연X18명 10호봉이상 260,000원/연X20명
		인건비 소계		1,973,276,740	1,918,467,090	▲54,809,650
		업무추진비	기관운영비	1,850,000	2,100,000	250,000	13.51	기관운영 및 유관기관과의 업무혐의, 행사 찬조 및 기관방문음료 등 소용되는 제경비 유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금,부의금,선물 등 지원비
			직책보조비	1,400,000	1,400,000	0	0.00	직책보조비 200,000원X12개월

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	업무추진비
			회의비	3,000,000	2,500,000	▲500,000	▲16.67	자원봉사자,후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비
		업무추진비 소계		6,250,000	6,000,000	▲250,000
		운영비	여비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	직원업무관련 국내외출장여비 직원 지방출장일비 *기타 세부내용 여비규정 참조
			수용비 및 수수 료	27,030,000	36,230,000	9,200,000	34.04	사무용품구입비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 신문,잡지구독료 및 교양교육도서구입 증명서 발급, 이체등 수수료 은행송금수수료 등 수수료 소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비 차량 통행 및 주차료 통행료 및 주차료 공공료, 운송료, 수수료 등
			공공요금	19,655,000	23,595,000	3,940,000	20.05	우편물 발송, 우편구입 전화, 인터넷 사용료 전기료 상하수도요금 2019년 아동복지시설 냉방비 지원사업 정화조 청소비 등 오물수거료
			제세공과금	14,630,874	12,963,874	▲1,667,000	▲11.39	기관명의 등록 차량 4대 시설물, 기관 등록 차량 1대 소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협 회가입비 기관 명의 등록 차량 4대 화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시설보험등 직원 상해보험료 가입보험료 증감 아동복지시설연합회비, 월드비전시설연합회비, 굿 네이버스연합회비 등 기타제세공과금
			차량비	24,700,000	18,667,000	▲6,033,000	▲24.43	기관등록차량 4대X1,300,000원 차량점검,수리 및 차량용품구입비

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비	기타운영비	36,705,000	36,505,000	▲200,000	▲0.54	운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비 직원 내,외부교육비
		운영비 소계		125,720,874	130,960,874	5,240,000
	사무비 소계			2,105,247,614	2,055,427,964	▲49,819,650
	재산조성비	시설비	시설비	1,955,559,155	1,840,750,973	▲114,808,182	▲5.87	기능보강사업 중 자부담 부분 법인지원금 기능보강사업 중 후원금 지원 목적 시설 증개축 기능보강사업비
			자산취득비	92,071,227	101,571,227	9,500,000	10.32	비품구입비 기능보강사업 중 비품구입 지원 TV,컴퓨터,에어컨,엠프,옷장등 대규모 비품구입 서울공동모금회 서민금융진흥원 후원
			시설장비유지비	40,000,000	36,500,000	▲3,500,000	▲8.75	건물및 건축설비(구축물,기계장치), 공구,기구, 비 품수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유 지관리비 공기청정기렌탈료 및 유지 관리비 포함 건물및 건축설비(구축물,기계장치),공구,기구,비품 수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지 관리비 예)벽지,장판보수,도색,외벽유지보수,문짝보수,보 일러 수리 등 대규모 공기구,비품수선비
		시설비 소계		2,087,630,382	1,978,822,200	▲108,808,182
	재산조성비 소계			2,087,630,382	1,978,822,200	▲108,808,182
	사업비	운영비	생계비	205,306,000	220,306,000	15,000,000	7.31	생계급여 신청금 중 피복비를 제외한 나머지 부분 주부식비로 사용됨 1인당 199,504원X70명X12개월=167,583,360원(천원 단위로 올림함) 36,300원X70명X2회(설,추석)
			수용기관경비	4,700,000	5,100,000	400,000	8.51	월동대책비 겨울 침구류 구입 입소자를 위한 수용비(치약,칫솔,수건구입비 등)
			피복비	29,200,000	27,200,000	▲2,000,000	▲6.85	피복구입비 1인당 30,000원X70명X12월=25,200,000 원 이불, 베개, 방한복 등 추가 구입예산
			의료비	10,100,000	10,000,000	▲100,000	▲0.99	병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련 약품구입비 등
			자활사업비	500,000	500,000	0	0.00	그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 기자재 구입비
			특별급식비	38,325,000	38,125,000	▲200,000	▲0.52	1인당 1,500원X70명X365일=38,325,000원

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	운영비						정부보조금반환금:200,000원 예상 제외
			연료비	16,250,000	12,600,000	▲3,650,000	▲22.46	월동대책비로 연료비지원 난방용 연료(등유,경유), 가스 등 연료비 사회복지시설월동난방비지원사업
		운영비 소계		304,381,000	313,831,000	9,450,000
		교육비	수업료	4,000,000	4,000,000	0	0.00	변간난장학지원금,지정후원 대학입학금 및 비지정 후원금 지원 학교운영지원비 등 기타수업료
			학용품비	500,000	500,000	0	0.00	200,000원X12개월
			도서구입비	2,330,000	2,330,000	0	0.00	초등 40,000원X18명=720,000원 중등 60,000원X5명=300,000원 고등 90,000원X9명=810,000원 기타 도서구입
			교통비	1,261,000	161,000	▲1,100,000	▲87.23	초중고등학생 학교통학 및 교육관련 교통비
			학습지원비	42,500,000	47,500,000	5,000,000	11.76	유치원,어린이집 교재교구 준비물비 견학비 초중고 사교육지원비 소외아동정서지원프로그램사업비 영유아 교육지원비 학교적응프로그램 아동개인자부담
			수학여행비	12,760,000	11,760,000	▲1,000,000	▲7.84	초등 70,000원X18명=1,260,000원 중등 100,000원X5명=500,000원 고등 200,000원X9명=1,800,000원 여름 캠프 및 겨울스키캠프비
			교복비	1,600,000	1,600,000	0	0.00	중고등 신입생 1인당 300,000원X2명 학교 교복구입비 학교관련 의복(체육복,실습복) 구입
			이미용비	0	0	0	0.00	이미용비
			기타교육비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	학교 CA활동비, 소풍,견학,현장학습 등
		교육비 소계		65,951,000	68,851,000	2,900,000
		사업비	사회심리 재활 사업비	11,000,000	2,000,000	▲9,000,000	▲81.82	상담치료사업비
			교육재활 사업 비	500,000	550,000	50,000	10.00	입소자를 위한 교육프로그램 운영비
			직업재활 사업	10,800,000	10,800,000	0	0.00	1인당 200,000원X9명X6개월

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	사업비	비
			기타 사업비	168,315,000	168,265,000	▲50,000	▲0.03	1인당 10,000원X70명X4회(구정,어린이날,추석,연말 ) 퇴소아동반납금 10,000원 제외 1인당 10,000원X70명X1회(5월) 초등 (12,000원X13명X2월)+(12,000원X18명X10월)=2 ,472,000원 중등 (20,000원X4명X2월)+(20,000원X5명X10월)=1 ,160,000원 고등 (26,000원X9명X2월)+(26,000원X9명X10월)=2 ,808,000원 퇴소아동 반납금 40,000원 제외 기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금 1인당 6,000원X70명X1회(5월) 1인당 6,500원X70명X1회(11월) 기타 사업비 숙사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기,물품 구입등) 4,000,000원x12개월 미취학아동 양육수당지원 실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비 유가증권 사용금액
			특별활동 사업 비	61,900,000	58,650,000	▲3,250,000	▲5.25	아동취미활동 운영비 기관 모든 행사에 관련된 비용 법인 관련 행사 지원금 입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사 업비 미국 유학프로그램 사업비 증감 독서, 밴드, 축구 등 자치활동지원비 독서자치활동 150,000원X10개월 밴드자치활동 350,000원X10개월 축구자치활동 350,000원X10개월 그외 자치활동 50,000원X10개월 도미니카해외봉사 및 플라잉해피니스, VBS 등 야나 프로젝트사업비 야나미니스트리 지원사업-운전직, 청개구리반 활동 비 지원 및 야나카페 지원 등 사업비
			외부지원 사업 비	250,642,397	335,644,397	85,002,000	33.91	시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비(신앙자치,교육자치활동비) 겨울방한복지원 사업비 및 퇴소아동관련 사업 굿네이버스 결연아동 선물금 굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 방한복지원사업 등 진행 굿네이버스 심리정서지원 사업비

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	사업비						아동,청소년 디딤장학금-초중고 학원비지원비 인크로스 아동학습지원비사업 변간난장학지원사업 해피빈 모금함 사업비 지급 영유아프로그램비,여행지원사업비 심리정서지원사업 퇴소자립지원사업비 어린이재단을 통한 지원된 지정후원사업비 현대해상 지정기탁사업비 중앙공동모금회 지정기탁사업비 여름캠프지원사업비 퇴소아동 대상 도미니카, 플라잉 해피니스 항공권 지원, 야나FC 활동 및 예체능 프로그램 지원. 퇴소 유학생 장학금 지원 사업비
			자립지원 사업 비	27,496,000	21,496,000	▲6,000,000	▲21.82	만기연장아동퇴소 자립정착금 1인당 5,000,000원X1 명 그룹홈 및 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모든 비용 퇴소아동 자립지원비 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사 업비
		사업비 소계		530,653,397	597,405,397	66,752,000
	사업비 소계			900,985,397	980,087,397	79,102,000
	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	4,372,333	4,372,333	0	0.00	예비비
			반환금	1,310,260	16,788,092	15,477,832	1181.28	예금이자수입반납 기타예금이자수입 반환금 퇴소아동 반납금 퇴소아동 반납금 자립정착금 지급 방식 변경 반환금 기능보강사업비 보조금 이자수입 반납 및 집행잔액 반납 년미만 근무자 2018년 퇴직적립금 반환
		예비비 및 기타 소계		5,682,593	21,160,425	15,477,832
	예비비 및 기타 소계			5,682,593	21,160,425	15,477,832
세출소계				5,099,545,986	5,035,497,986	▲64,048,000

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