구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	1,806,412,920	1,785,129,280	▲21,283,640	▲1.18	원장외 31명 인건비 기본급:591,810,000원 기말수당(3,6,9,12월):98,765,000원 정근수당(1,7월):81,822,400원 가계지원비(4,5,10,11월):98,794,000원 명절휴가비(2,9월):49,223,500원 연장근로수당:132.620,480원 장기근속수당:11,790,000원 가계보조수당:19,200,000원 복리후생비:42,240,000원 관리자수당(원장):1,200,000원 가족수당:8,820,000원 퇴직적립금:94,690,500원 사회보험:105,877,200원 아동개인별 지원액:121,700원X80명X12월=116,832 ,000원 기본운영비 개소당:500,000원X12월=6,000,000원 1인당 1,500원X80명X365일 초등 40,000원X22명=880,000원 중등 60,000원X16명=960,000원 고등 90,000원X12명=1,080,000원 초등 70,000원X22명=1,540,000원 중등 100,000원X16명=1,600,000원 고등 200,000원X12명=2,400,000원 연장 300,000원X5명=1,500,000원 1인당 200,000원X10명X12개월 1인당 3,000,000원X2명 1인당 10,000원X80명X4회(구정,어린이날,추석,연말 ) 초등 6,000원X22명X12월=1,584,000원 중등 10,000원X16명X12월=1,920,000원 고등 13,000원X12명X12월=1,,872,000원 1인당 10,000원X80명X1회(5월) 1인당 5,000,000원X8명 초등 부교재비 1인당 38,700원X22명=851,400원 중등 부교재비 1인당 38,700원X16명=619,200원 고등 교과서대 1인당 129,500원X12명=1,554,000원 중고등학생 1인당26,300원X28명X2회(3,9월)

2015년 동명아동복지센터 1차 추경예산서내역

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세입	보조금수입	보조금수입						1인당 6,000원X80명X1회(5월) 1인당 6,500원X80명X1회(11월) 1인당 30,000원X80명X2회(구정,추석) 중고등 신입생 1인당 300,000원X10명 1인당 204,90
			기타보조금	42,275,000	42,275,000	0	0.00	3,500,000원x12개월 미취학아동 양육수당지원 폭염쉼터운영비
		보조금수입 소계		1,848,687,920	1,827,404,280	▲21,283,640
	보조금수입 소계			1,848,687,920	1,827,404,280	▲21,283,640
	후원금수입	후원금수입	지정후원금	340,385,000	316,750,598	▲23,634,402	▲6.94	시설아동 후원자 지정결연후원금 시설사업비-결연아동 후원금지급 결연아동선물금 지급 시설프로그램사업비 굿네이버스 결연아동 선물금 및 사업지원비 굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 초중고 학원비지원비 변간난장학금예금통장결산이자 네이버 해피로그 해피빈 모금함 아동 학원비지원 퇴소자립지원사업비 심리정서사업비 부서별활동비, 여행지원사업 이월금 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사 업비 서아협-IT교육지원프로젝트 &apos;드림IT사업&apos ; 외 후원자 지정후원금수입 2014년 기획 경계선지적기능 아동,청소년지원사업 비-2차년도 사업비 중앙사회복지공동모금회 현대해상후원활동사업비
			비지정후원금	105,000,000	110,745,037	5,745,037	5.47	후원자 비지정후원금 수입 유가증권(상품권) 수입
		후원금수입 소계		445,385,000	427,495,635	▲17,889,365
	후원금수입 소계			445,385,000	427,495,635	▲17,889,365
	전입금	전입금	법인전입금	5,000,000	5,000,000	0	0.00
세입			법인전입금(후 원금)	5,000,000	7,000,000	2,000,000	40.00

2/9

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
		전입금 소계		10,000,000	12,000,000	2,000,000
	전입금 소계			10,000,000	12,000,000	2,000,000
세입	이월금	이월금	전년도이월금	5,110,082	2,581,829	▲2,528,253	▲49.48	2014년 보조금 반납금 인건비:37,210원 영양급식비:406,000원 고교생직업훈련비:390,000원 대학입학금:620,500원 교복비:100,000원 아동용돈:46,000원 운영비등 이자수입:53,507원 생계급여:770,505원 특별위로금:145,000원 생계급여이자수입:9,180원 교육급여이자수입:3,927원
			전년도이월금( 후원금)	170,156,531	163,270,962	▲6,885,569	▲4.05	아동결연후원이월금 굿네이버스사업비 이월금 해피빈사업이월금 인크로스 학원비지원사업이월금 변간난장학지원이월금 세방이의순재단사업이월금 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사 업비 지정후원이월금 비지정후원이월금 유가증권수입이월금
			이월사업비	47,989,912	35,265,306	▲12,724,606	▲26.52	퇴소자립지원사업이월금 심리정서지원사업비이월금 부서별활동비, 여행지원사업 2014년 기획 경계선지적기능 아동,청소년지원사업 비-1차년도 사업비
		이월금 소계		223,256,525	201,118,097	▲22,138,428
	이월금 소계			223,256,525	201,118,097	▲22,138,428
	잡수입	잡수입	기타예금이자수 입	150,000	150,000	0	0.00	보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입 보조금통장 예금결산이자수입
세입			기타잡수입	31,000,000	31,000,000	0	0.00	직원식비수입

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
								실습생교육비수입
		잡수입 소계		31,150,000	31,150,000	0
	잡수입 소계			31,150,000	31,150,000	0
세입소계				2,558,479,445	2,499,168,012	▲59,311,433
세출	사무비	인건비	급여	664,480,840	772,397,400	107,916,560	16.24	원장외 31명 직원 기본급(1~12월 지급) 원장외 31명직원 기말수당(3,6,9,12월 지급) 기본급의 50%(200%) 원장외 31명직원 정근수당(1,7월 지급) 1년미만 기본급의 50% ~(년단위 5%증가)~10년이상 기본급의 100%
			제수당	455,275,340	368,087,980	▲87,187,360	▲19.15	원장외 31명직원 가계지원비(4,5,10,11월 지급) 기본급의 50%(200%) 원장외 31명직원 명절휴가비(구정,추석지급) 기본급의 50%(100%) 원장외 18명직원 장기근속수당(1~12월 지급) 5~9년 월40,000원 10~14년 월50,000원 15~19년 월60,000원 20년이상 월80,000원 원장외 31명직원 가계보조수당(1~12월 지급) 월50,000원X32명X12개월 원장외 31명직원 복리후생비(1~12월 지급) 교통비 50,000원X32명X12개월=19,200,000원 급식비 60,000원X32명X12개월=23,040,000원 사무국장외 29명직원 연장근로수당(1~12월 지급) 통상임금(기본급)X1/209/1.5X연장근로시간 원장외 13명 직원 (1~12월 지급) 배우자수당:월30,000원 부모,자녀수당:월20,000원/1인당 원장 200,000원X12개월 사무국장 150,000원X12개월 원장 매월100,000원 지급
			퇴직금 및 퇴직 적립금	92,963,000	94,690,500	1,727,500	1.86	시설직원 퇴직급여제도에 따른 퇴직급여 및 퇴직적 릭금(충당금) 월보수액의 1/12
세출	사무비	인건비	사회보험부담금	106,952,400	108,877,200	1,924,800	1.80	출산휴가자 휴가기간 사용자부담 사회보험료 시설직원의 사회보험(국민연금,국민건강보험,장기 요양보험,고용보험,산업재해보상보험 등) 부담금 국민연금 사용자부담금(보수월액표에 의거 4.5%) 국민건강보험 사용자부담금(보수월액표에 의거 3 .035%)

4/9

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	인건비						장기요양보험 사용자부담금(건강보험료에 의거 6 .55%) 고용보험 사용자부담금(보수월액에 의거 0.9%) 산재보험 부담금(보수월액에 의거 6.5/1000)
			기타후생경비	3,000,000	6,000,000	3,000,000	100.00	시설직원의 건강진단비 그밖에 복리후생에 소용되 는 비용
		인건비 소계		1,322,671,580	1,350,053,080	27,381,500
		업무추진비	기관운영비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	기관운영 및 유관기관과의 업무혐의, 행사 찬조 및 기관방문음료 등 소용되는 제경비 유관기관 및 직원 경조사 관련 축의금,부의금,선물 등 지원비
			직책보조비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	직책보조비 300,000원X10개월
			회의비	5,000,000	6,500,000	1,500,000	30.00	각종 회의의 다과비 등에 소용되는 제경비 각종 회의의 다과비 등에 소용되는 제경비 자원봉사자,후원자 선물및 감사패 증정, 간담회비 등 관리비
		업무추진비 소계		11,000,000	12,500,000	1,500,000
		운영비	여비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	직원업무관련 국내외출장여비 직원 지방출장일비 *기타 세부내용 여비규정 참조
			수용비 및 수수 료	31,800,000	32,800,000	1,000,000	3.14	사무용품구입비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 성탄카드제작, 소식지제작 인쇄비 리플렛,제본,현수막 등 인쇄비 사진인화비 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 식기류,소규모 주방용품, 숙사 생활용품 등 소규모 집기구입 신문,잡지구독료 및 교양교육도서구입 은행송금수수료 등 수수료 증명서 발급, 이체등 수수료 소규모 전자제품 및 사무용품 물품수리비 차량 통행 및 주차료 공공료, 운송료, 수수료 등
세출	사무비	운영비	공공요금	23,075,000	22,575,000	▲500,000	▲2.17	우편물 발송, 우편구입 전화, 인터넷 사용료 폭염쉼터 운영비 지원 전기료 납부

5/9

구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사무비	운영비						전기료 상하수도요금 정화조 청소비 등 오물수거료
			제세공과금	16,527,000	16,527,000	0	0.00	기관명의 등록 차량 4대 시설물, 기관 등록 차량 1대 소방협회, 위험물관리협회 등 기타 법령에 의한 협 회가입비 기관 명의 등록 차량 4대 화재보험, 여행자보험, 신원보증보험, 상해보험, 시설보험등 아동복지시설연합회비, 월드비전시설연합회비, 굿 네이버스연합회비 등 기타제세공과금
			차량비	16,000,000	16,000,000	0	0.00	기관등록차량 4대 차량점검,수리 및 차량용품구입비
			기타운영비	23,313,000	23,205,000	▲108,000	▲0.46	운영경비로 위에 분류되지 아니한 경비
		운영비 소계		112,715,000	113,107,000	392,000
	사무비 소계			1,446,386,580	1,475,660,080	29,273,500
	재산조성비	시설비	자산취득비	14,000,000	11,000,000	▲3,000,000	▲21.43	TV,컴퓨터,에어컨,엠프,옷장등 대규모 비품구입 비품구입비
			시설장비유지비	35,000,000	35,000,000	0	0.00	건물및 건축설비(구축물,기계장치),공구,기구,비품 수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유지 관리비 예)벽지,장판보수,도색,외벽유지보수,문짝보수,보 일러 수리 등 대규모 공기구,비품수선비 건물및 건축설비(구축물,기계장치), 공구,기구, 비 품수선비(소규모수선비제외), 그밖의 시설물의 유 지관리비
		시설비 소계		49,000,000	46,000,000	▲3,000,000
	재산조성비 소계			49,000,000	46,000,000	▲3,000,000
	사업비	운영비	생계비	206,806,632	197,410,800	▲9,395,832	▲4.54	주부식비 1인당 30,000원X90명X2회(구정,추석) 월동대책비 연료비로 지출
			수용기관경비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	입소자를 위한 수용비(치약,칫솔,수건구입비 등)
			피복비	24,400,000	24,400,000	0	0.00	피복구입비 1인당 20,000원X60명X12월 이불, 베개, 방한복 등 추가 구입예산

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	운영비	의료비	10,000,000	10,000,000	0	0.00	병원진료 및 건강진단, 예방접종, 보건위생 관련 약품구입비 등
			자활사업비	63,995,000	28,071,845	▲35,923,155	▲56.13	만기연장아동퇴소 자립정착금 1인당 5,000,000원X4 명 재단법인 아름다운가게 퇴소아동대상 개인지원 사 업비 퇴소아동, 입원아동의 자립지원에 관한 모든 비용
			특별급식비	49,275,000	43,800,000	▲5,475,000	▲11.11	1인당 1,500원X80명X365일
			연료비	22,000,000	24,623,685	2,623,685	11.93	난방용 연료(등유,경유), 가스 등 연료비
		운영비 소계		378,476,632	330,306,330	▲48,170,302
		교육비	수업료	44,000,000	38,000,000	▲6,000,000	▲13.64	변간난장학지원금,지정후원 대학입학금 및 비지정 후원금 지원 신입생대학입학금 1인당 3,000,000원X2명 학교운영지원비 등 기타수업료
			학용품비	2,672,800	2,672,800	0	0.00	중고등학생 1인당26,300원X28명X2회(3,9월) 100,000원X12개월
			도서구입비	7,944,600	7,944,600	0	0.00	초등 40,000원X22명=880,000원 중등 60,000원X16명=960,000원 고등 90,000원X12명=1,080,000원 초등 부교재비 1인당 38,700원X22명=851,400원 중등 부교재비 1인당 38,700원X16명=619,200원 고등 교과서대 1인당 129,500원X12명=1,554,000원 기타 도서구입
			교통비	3,000,000	3,000,000	0	0.00	초중고등학생 학교통학 및 교육관련 교통비
			급식비	2,000,000	2,000,000	0	0.00	중고등학생 학교급식비
			학습지원비	17,000,000	20,000,000	3,000,000	17.65	유치원,어린이집 교재교구 준비물비 견학비 서아협-IT교육지원프로젝트 &apos;드림IT사업&apos ; 외 초중고 사교육지원비
			수학여행비	18,740,000	17,040,000	▲1,700,000	▲9.07	여름 캠프 및 겨울스키캠프비 초등 70,000원X22명=1,540,000원 중등 100,000원X16명=1,600,000원 고등 200,000원X12명=2,400,000원 연장 300,000원X5명=1,500,000원
세출	사업비	교육비	교복비	7,000,000	7,000,000	0	0.00	학교 교복구입비 중고등 신입생 1인당 300,000원X10명 학교관련 의복(체육복,실습복) 구입

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
세출	사업비	교육비
			이미용비	1,071,624	1,071,624	0	0.00	이미용비
			기타교육비	4,600,000	4,600,000	0	0.00	상급학교 진학원서비 등 기타교육비 학교 CA활동비, 소풍,견학,현장학습 등
		교육비 소계		108,029,024	103,329,024	▲4,700,000
		사업비	교육재활 사업 비	1,000,000	1,000,000	0	0.00	입소자를 위한 교육프로그램 운영비
			직업재활 사업 비	24,000,000	24,000,000	0	0.00	1인당 200,000원X10명X12개월
			기타 사업비	131,961,000	152,158,730	20,197,730	15.31	1인당 10,000원X80명X4회(구정,어린이날,추석,연말 ) 1인당 10,000원X80명X1회(5월) 초등 6,000원X22명X12월=1,584,000원 중등 10,000원X16명X12월=1,920,000원 고등 13,000원X12명X12월=1,872,000원 기관의 시설아동 후원자 지정결연후원금 1인당 6,000원X80명X1회(5월) 1인당 6,500원X80명X1회(11월) 기타 사업비 숙사별 지정후원금 사용(숙사활동비 및 집기,물품 구입등) 미취학아동 양육수당지원비 실습생활동교육비 및 슈퍼바이저 지도비 유가증권 사용금액
			특별활동 사업 비	88,000,000	88,000,000	0	0.00	아동취미활동 운영비 아동 각 부서별 활동운영비 기관 모든 행사에 관련된 비용 입소아동 대상 시설교류(결연시설 지방 및 해외)사 업비
			실무자역량강화 사업비	13,000,000	13,000,000	0	0.00	직원외부교육참가지원비 LT,세미나,해외연수지원비 직원전체워크샵비
세출	사업비	사업비	외부지원 사업 비	312,184,819	262,982,019	▲49,202,800	▲15.76	시설사업비-결연아동 후원금 지급 결연아동 선물금 지급 시설프로그램사업비 굿네이버스 결연아동 선물금 및 사업지원비 굿네이버스 연결 후원기업 활동비(하나투어 외) 초중고 학원비지원사업비 인크로스 아동학습지원비사업 변간난장학지원사업 해피빈 모금함 사업비 지급

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구분	과목			예산액				산출내역
	관	항	목	당초	추경	증감액	증감비율 (%)
								퇴소자립지원사업비 심리정서지원사업 부서별활동비, 여행지원사업 2014년 기획 경계선지적기능 아동,청소년지원사업 비-1,2차년도 사업비 중앙사회복지공동모금회 현대해상후원활동사업비
		사업비 소계		570,145,819	541,140,749	▲29,005,070
	사업비 소계			1,056,651,475	974,776,103	▲81,875,372
세출	예비비 및 기타	예비비 및 기타	예비비	2,000,000	0	▲2,000,000	▲100.00
			반환금	4,441,390	2,731,829	▲1,709,561	▲38.49	2014년 보조금반납금 기타예금이자수입반납 예금이자수입반납 기타예금이자수입 반환금 예금이자수입반납
		예비비 및 기타 소계		6,441,390	2,731,829	▲3,709,561
	예비비 및 기타 소계			6,441,390	2,731,829	▲3,709,561
세출소계				2,558,479,445	2,499,168,012	▲59,311,433

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